Информация о ходе финансирования и выполнения федеральных, долгосрочных и ведомственных целевых программ на территории Ленинградской области
за январь-декабрь 2013 года

Федеральные целевые программы

 В 2013 году на реализацию мероприятий 28 федеральных целевых программ/подпрограмм определено финансирование за счет всех источников в объеме 76,3 млрд.рублей (в 2012 году – 32 программы, 70,03 млрд.рублей).
Сокращение числа программ связано с завершением программы «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями (2007– 2012 годы)», в 7 подпрограммах которой участвовала Ленинградская область.
Фактическое финансирование осуществлялось по 27 программам и составило по всем источникам 68 млрд. рублей или 89,1% от запланированного на год (в 2012 году – по 31 программе, 61,6 млрд.рублей или 87,9%).
Доля федерального бюджета в общем объеме финансирования программ составила 49,8 млрд.рублей или 73,3% (в 2012 году – 40,8 млрд.рублей или 66,3%).
Обязательства по финансированию мероприятий федеральных целевых программ в разрезе источников выполнены в следующих объемах:

  • - федеральный бюджет – 49,8 млрд. рублей или 99% от запланированного на год (в 2012 году – 40,8 млрд.рублей или 96,6%);
  • - областной бюджет – 10,8 млрд.рублей или 81,8% (10,3 млрд.рублей  или 89,9%);
  • - муниципальные бюджеты – 0,4 млрд.рублей или 90,3 % (0,3 млрд.рублей или 76,6%);
  • - прочие источники – 6,97 млрд.рублей или 56,5% (10,2 млрд.рублей  или 63,7%).

Наиболее масштабными  по объемам финансирования из всех источников  являлись:

  • - подпрограмма «Автомобильные дороги» программы «Развитие транспортной системы России (2010 - 2020 годы)» – 28,7 млрд.рублей или 42,2% от величины финансирования по всем программам;
  • - программа деятельности Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» на долгосрочный период (2009 - 2015 годы) – 28,5 млрд.рублей или 41,95%;
  • - подпрограмма «Морской транспорт» программы «Развитие транспортной системы России (2010 - 2020 годы)»  – 2,9 млрд.рублей или 4,2%.

Работы (мероприятия) осуществлялись по 26 программам, выполнение составило 63,2 млрд.рублей или 93% от перечисленных средств (в 2012 году – по 32 программам, 48,6 млрд.рублей или 78,9%).
Инвестиции в основной капитал составили основную долю средств, поступивших из федерального бюджета.  В 2013 году предусмотрено  финансирование 86 объектов, расположенных на территории Ленинградской области, на сумму 42,05 млрд.рублей (в 2012 году – 95 объектов на сумму  34,6 млрд.рублей).
Инвестиции осуществлялись по  82 объектам и составили 41,6 млрд.рублей или 98,9% от объема, предусмотренного из федерального бюджета (в 2012 году –  92 объекта на сумму 33,2 млрд.рублей или 96,1%).
Не были профинансированы: строительство путепроводов в местах пересечения железнодорожных путей и автомобильных дорог регионального значения, формирование акватории южного района и вторая очередь строительства операционной акватории для перегрузочных комплексов северной части морского торгового порта Усть-Луга (в связи с поздними корректировками федеральной адресной инвестиционной программы), проектные работы по строительству здания Бокситогорского городского суда.
Наибольшие объемы финансирования за счет средств федерального бюджета поступили по Ленинградской АЭС – 23,5 млрд.рублей (56,4% от объема финансирования, предусмотренного по всем объектам); автомобильным дорогам – 13,5 млрд.рублей (32,4%); объектам морского транспорта – 2,8 млрд.рублей (6,7%).
Работы велись на 80 объектах, выполнение составило 39,04 млрд.рублей (в 2012 году – на 90 объектах, 21,9 млрд.рублей). По отношению к перечисленным средствам выполнение составило 93,9%  (в 2012 году – 65,97%).
Полностью не освоены средства федерального бюджета, перечисленные на строительство спортивного центра в г. Выборг (соглашение о финансировании заключено 09.12.2013) и установку барьерного ограждения на автомобильной дороге М-10 «Россия» (соответствующая корректировка федеральной адресной инвестиционной программы выполнена 18.12.2013).

Долгосрочные и ведомственные целевые программы

Финансирование за счет средств областного бюджета в 2013 году было запланировано по 58 долгосрочным и 28 ведомственным целевым программам. На их финансирование в областном бюджете было предусмотрено: 18,2 млрд.рублей – по долгосрочным и 2,4 млрд.рублей  –  по ведомственным целевым программам. По отношению ко всем расходам областного бюджета, расходы долгосрочных и ведомственных программ составили 29,3%, за 2012 год  – предусматривалось финансирование 50 долгосрочных и 18 ведомственных целевых программ в объеме 16,2 млрд.рублей или 21,9% расходов областного бюджета.
Планируемое финансирование из всех источников по долгосрочным целевым программам было определено в объеме 25,6 млрд.рублей (на 2012 год – 22,1 млрд.рублей). Доля областного бюджета в этих объемах составила 71,2% (в 2012 году – 70,4%).

В структуре привлекаемых средств планировались:

  • - средства федерального бюджета – 1,65 млрд.рублей или 6,5% от планируемого финансирования по 17 долгосрочным целевым программам   (в 2012 году – 2,57 млрд.рублей или 11,6% по 16 программам);
  • - средства местных бюджетов – 1,3 млрд.рублей или 5,1%  по 31 программе (в 2012 году – 0,78 млрд.рублей или 3,5% по 24 программам);
  • - средства прочих источников – 4,4 млрд.рублей или 17,3% по  22 программам (в 2012 году – 3,2 млрд.рублей или 14,5% по 24 программам).

Увеличение планируемого финансирования в сравнении с 2012 годом произошло за счет средств прочих источников и местных бюджетов. При этом финансирование из федерального бюджета существенно сократилось.
Фактическое финансирование из всех источников составило  20,5 млрд.рублей или 79,9% от плана на 2013 год и осуществлялось по всем долгосрочным целевым программам.
Обязательства по финансированию долгосрочных целевых программ по источникам исполнены из:

  • - федерального бюджета перечислено 1,36 млрд.рублей  или 82% от плана на год по 16 программам;
  • - местных бюджетов – 1,03 млрд.рублей или 78,6% по 27 программам;
  • - прочих источников – 2,5 млрд.рублей или 56,3% по 15 программам.

Финансирование из областного бюджета составило 15,6 млрд.рублей или 85,6% (за 2012 год – 13,8 млрд.рублей или 88,9%).
Из областного бюджета финансировались 58 программ, 17 программ  на 55-89% и 41 программа на 90-100%.
При ежеквартальном мониторинге программ комитетом экономического развития и инвестиционной деятельности систематически отмечалась неравномерная динамика финансирования и выполнения долгосрочных целевых программ. По итогам первого квартала 2013 года фактическое финансирование из областного бюджета составило 4,1% от запланированного на год (в 2012 году – 5,5%), первого полугодия 2013 года – 13,5% (11,8%), девяти месяцев 2013 года – 36,2% (40,3%).
Основными причинами невыполнения плановых объемов финансирования программ являются:

  • - некачественное выполнение проектно-сметной документации, вследствие чего возникает необходимость ее корректировки;
  • - отсутствие заключенных соглашений с администрациями муниципальных образований о софинансировании объектов строительства и мероприятий программ;
  • - позднее принятие (утверждение) программ и вносимых в них изменений;
  • - длительные сроки подготовки и согласования необходимой конкурсной документации;
  • - не приведение программ в соответствие с областным бюджетом;
  • - невыполнение главными распорядителями бюджетных средств пункта 4.1 постановления Правительства Ленинградской области от 18.07.2008 № 209 «О Порядке разработки, утверждения и контроля за реализацией долгосрочных целевых программ в Ленинградской области», в соответствии с которым «в случае получения экономии средств, предусмотренных на реализацию мероприятий программы, по итогам размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд и заключения контрактов (договоров) главный распорядитель бюджетных средств обеспечивает в установленном порядке внесение изменений в программу по сокращению средств на ее финансирование или по перераспределению средств в рамках программы».


Доля программных средств областного бюджета, распределенных по муниципальным районам и городскому округу, составила 76% (за 2012 год - 83%). Данное сокращение обусловлено поздним принятием нормативных документов, регулирующих распределение субсидий по районам и городскому округу.
Расходы программ распределялись по районам  неравномерно. Расходы по Приозерскому, Всеволожскому и Гатчинскому районам в 5,5 раз превышают расходы, произведенные по Волосовскому, Киришскому районам и Сосновоборскому городскому округу.

Рейтинг муниципальных образований Ленинградской области по степени участия в долгосрочных целевых программах Ленинградской области  (в части средств областного бюджета)

Наименование муниципальных образований

Объем финансирования, тыс. руб.

Ранг

Объем финансирования, руб. на чел.

Ранг

Количество реализуемых программ

Ранг

Всеволожский

1418023

1

5164,1

14

22

8

Приозерский

1201314

2

19021,1

1

19

2

Гатчинский

1046747

3

4332,2

15

21

14

Тосненский

921683

4

7130,8

10

20

9

Выборгский

866067

5

4210,0

16

21

15

Кировский

774993

6

7403,5

9

21

5

Волховский

763684

7

8043,9

7

20

4

Кингисеппский

762011

8

9616,9

4

23

6

Лужский

698243

9

9051,9

6

17

11

Лодейнопольский

529066

10

17585,1

2

20

1

Бокситогорский

501063

11

9573,2

5

19

7

Подпорожский

497692

12

16012,7

3

19

3

Ломоносовский

416737

13

5958,6

12

18

16

Тихвинский

396998

14

5592,0

13

20

12

Сланцевский

341107

15

7828,0

8

18

17

Волосовский

319776

17

6292,6

11

17

10

Киришский

261282

16

4019,7

17

20

13

Сосновоборский городской округ

90588

18

1352,7

18

16

18

При расчете программных расходов на душу населения рейтинг участия районов существенно меняется. Лидируют Приозерский (19021,1 руб./чел.), Лодейнопольский (17585,1 руб./чел.) и Подпорожский (16012,7 руб./чел.) районы, а средства по ним почти в 5,5 раз превышают финансирование Выборгского (4210,0 руб./чел.), Киришского (4019,7 руб./чел) районов и Сосновоборского городского округа (1352,7 руб./чел).
Необходимо отметить, что лидирующий по общим объемам Всеволожский район перемещается с первого места на четырнадцатое.
Выполнение работ (мероприятий) за счет всех источников составило   19,8 млрд.рублей или 96,6% от финансирования, в том числе за счет средств областного бюджета 14,8 млрд.рублей или 94,6%.
Финансирование ведомственных целевых программ осуществлялось по всем 28 программам и составило 2,3 млрд.рублей  или  95,7%  от запланированных на 2013 год.
В связи с тем, что с 01.01.2014 органы государственной власти субъектов Российской Федерации не вправе осуществлять реализацию долгосрочных целевых программ, в 2013 году завершена реализация всех долгосрочных целевых программ. Начиная с 01.01.2014 в Ленинградской области осуществляется реализация государственных программ.
В соответствии с областным законом Ленинградской области от 24.12.2013  №102-оз «Об областном бюджете Ленинградской области на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов» бюджетные ассигнования утверждены по  16 государственным программам Ленинградской области. Доля программных расходов на 2014 и 2015 годы составляет 92,6% от общего объема расходов областного бюджета Ленинградской области, на  2016 год - 92,7%.



Документы по теме:
::  Исполнение ФЦП в 2013 году (53Кб)
::  Исполнение ВЦП в 2013 году (32Кб)
::  Исполнение ДЦП в 2013 году (96Кб)

© 2001-2018 гг. Комитет по печати и связям с общественностью Ленинградской области
Для детей старше шести лет
Сетевое издание «Официальный интернет-портал
Администрации Ленинградской области»
Разработано: ЗАО "Кторстудио"
При любом использовании материалов сайта, ссылка на www.lenobl.ru обязательна.