ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

(обоснование)

к проекту областного бюджета Ленинградской области

на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов

Проект областного закона «Об областном бюджете Ленинградской области на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» разработан в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Данный проект формировался в соответствии с основными задачами,  обозначенными в Бюджетном послании Президента Российской Федерации о бюджетной политике в 2013-2015 годах и Основными направлениями бюджетной и налоговой политики Ленинградской области.

Основные направления бюджетной и налоговой политики Ленинградской области на 2013-2015 годы представлены в Законодательное собрание Ленинградской области одновременно с проектом областного закона «Об областном бюджете Ленинградской области на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов».

За основу при формировании бюджета были приняты показатели прогноза социально-экономического развития Ленинградской области на 2013-2015 годы.

Проект областного закона «Об областном бюджете Ленинградской области на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» подготовлен в соответствии с областным законом от 26 сентября 2002 года № 36-оз «О бюджетном процессе в Ленинградской области», где статьей 16 установлены общие требования к структуре и содержанию проекта закона о бюджете.

Статьей 1 утверждаются основные характеристики областного бюджета Ленинградской области на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов.

Статьей 2 проекта областного закона утверждаются прогнозируемые доходы областного бюджета на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов.

Статья 3 закрепляет нормативы распределения доходов между бюджетами на 2013-2015 годы, где предусмотрено, что 50 процентов доходов от уплаты транспортного налога зачисляется в областной бюджет и 50 процентов - в бюджеты поселений, городских округов.

Статья 4 в соответствии с федеральным и областным законодательством областным законом о бюджете утверждает перечень главных администраторов доходов и перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита областного бюджета.

Статья 5 устанавливает особенности администрирования доходов бюджетов Ленинградской области в 2013 году.

Статья 6 в соответствии с требованиями федерального и областного законодательства и принципами среднесрочного финансового планирования, предлагается утвердить:

- распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета на 2013-2015 годы;

- ведомственную структуру расходов областного бюджета Ленинградской области на 2013-2015 годы;

- условно утвержденные расходы, которые составят: на 2014 год 1 859 086,8 тысячи рублей – 2,6 % от общей суммы расходов в 2014 году, на 2015 год в сумме  6 973 171,3 тысячи рублей – 8,9 % от общей суммы расходов в 2015 году;

- общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств, который на 2013 год составляет  6 717 521,6 тысячи рублей;

- резервный фонд Правительства Ленинградской области в сумме  500 000,0 тысяч рублей на 2013 год, 800 000,0 тысяч рублей на 2014 и 2015 годы;

- резервный фонд Правительства Ленинградской области по ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и последствий стихийных бедствий, а также последствий террористических актов на 2013-2015 годы в сумме 100 000,0 тысяч рублей.

Данной статьей устанавливается также перечень расходов областного бюджета, распределение (предоставление, расходование) которых производится в соответствии с правовыми актами Правительства Ленинградской области.

Статья 7 утверждает особенности установления отдельных расходных обязательств и использования бюджетных ассигнований по обеспечению деятельности государственных органов Ленинградской области и государственных учреждений Ленинградской.

Статья 8 утверждает особенности использования бюджетных ассигнований в сфере образования в 2013 году.

Статья 9 утверждает особенности использования бюджетных ассигнований в сфере здравоохранения в 2013 году.

Статьей 10 утверждаются особенности установления отдельных расходных обязательств и использования бюджетных ассигнований в сфере социального обеспечения населения в 2013 году.

Статья 11 утверждает межбюджетные трансферты бюджетам других уровней в разрезе форм межбюджетных трансфертов, утвержденных статьей 135 Бюджетного кодекса Российской Федерации: дотации, субвенции, субсидии, иные межбюджетные трансферты.

Статья 12  посвящена предоставлению бюджетных кредитов.

Статья 13  проекта областного закона  посвящена реструктуризации обязательств (задолженности) по бюджетным кредитам, предоставленным бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на частичное покрытие дефицитов местных бюджетов до 1 января 2013 года

Статьей 14 проекта областного закона

- утверждается предельный объем  государственного долга Ленинградской области

в течение 2013 года в сумме 11 100 000 тысяч рублей, в течение 2014 года в сумме 15 500 000 тысяч рублей, в течение 2015 года в сумме 18 500 000 тысяч рублей.

Также устанавливается верхний предел государственного внутреннего долга Ленинградской области на 1 января 2014 года в сумме 9 550 000 тысяч рублей,          на 1 января 2015 года в сумме 11 902 100 тысяч рублей и на 1 января 2016 года в сумме 14 284 600 тысяч рублей;

-   утверждаются Программы государственных внутренних заимствований Ленинградской области на 2013, 2014 и 2015 годы;

 - устанавливается предельный объем расходов на обслуживание государственного долга Ленинградской области на 2013 год в сумме 560 000 тысяч рублей, на 2014 год в сумме 781 700 тысяч рублей и на 2015 год в сумме 1 101 800 тысяч рублей;

 - предоставляется право финансовому органу Ленинградской области осуществлять в 2013-2015 годах заимствования Ленинградской области в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации и Ленинградской области, и в соответствии с Программой государственных внутренних заимствований Ленинградской области на 2013 год и Программой государственных внутренних заимствований Ленинградской области на 2014 и 2015 годы с учетом предельной величины государственного долга Ленинградской области;

-  устанавливается, что привлекаемые в 2013-2015 годах заемные средства, направляются на финансирование дефицита областного бюджета, а также для погашения государственного долга Ленинградской области, если иное не предусмотрено федеральным законодательством.

Статья 15  устанавливает условия предоставления государственных гарантий и определяет порядок учета средств ранее выданных поручительств Ленинградской области.

 

Статья 16 утверждает перечень акционерных обществ, в которые будут направлены бюджетные ассигнования в виде взносов в уставные капиталы в 2013 году.

 

Статья 17 посвящена бюджетным инвестициям в объекты капитального строительства областной собственности Ленинградской области и объекты капитального строительства муниципальной образований.

Законопроект не содержит отдельной статьи о вступлении областного закона в силу, так как согласно статье 5 Бюджетного кодекса Российской Федерации закон о бюджете вступает в силу с 1 января и действует по 31 декабря финансового года, если иное не предусмотрено Бюджетным кодексом и (или) законом о бюджете.

 

В таблице ниже представлены основные параметры областного бюджета Ленинградской области на 2013-2015 годы в сравнении с утвержденным бюджетом на 2012 год в сопоставимых показателях.

 

 

 тыс. руб.

Основные параметры областного бюджета

2012 год *

ОЗ №63-оз от 19.07.2012 г

2013 год

2014 год

2015 год

1. Доходы всего,

в том числе

58 004 578,5

63 061 199,0

65 637 107,3

72 612 997,5

налоговые и неналоговые

55 322 640,6

60 176 960,4

65 637 107,3

72 612 997,5

субсидии из местных бюджетов

29 319,4

44 283,3

0

0

средства

федерального бюджета **)

2 652 618,5

2 839 955,3

0

0

2. Расходы всего,

в том числе

64 005 313,1

69 011 879,9

71 478 809,8

78 422 037,3

условно утвержденные расходы

 

 

1 859 086,8

6 973 171,3

(процент  условно

 утвержденных расходов)

 

 

2,6

8,9

3. Профицит (+), дефицит (-)

- 6 000 734,6

- 5 950 680,9

- 5 841 702,5

-5 809 039,8

% дефицита к собственным доходам

10,8

9,9

8,9

8,0

 

*) В целях обеспечения сопоставимости основных характеристик областного бюджета 2012 и 2013 годов данные приведены без учета безвозмездных поступлений из федерального бюджета, бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации, бюджета Фонда социального страхования Российской Федерации, государственной корпорации Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и бюджета Санкт-Петербурга, кроме того, исключены расходы за счет остатков средств на 01 января 2012 года

**) В целях своевременного финансирования расходных обязательств (в части ежемесячной компенсации по оплате жилищно-коммунальных услуг федеральным льготникам, мер социальной поддержки донорам, заработной платы работникам ЗАГСов, ВУСов) в доходную и расходную части проекта бюджета включены  субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан, субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния, субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком "Почетный донор СССР", "Почетный донор России", субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты.

 

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы проектом областного бюджета на 2013 предусмотрены в сумме 2 884 238,6                тыс. рублей, в том числе:

 -  из федерального бюджета 2 839 955,3 тыс. рублей,

 - из  местных бюджетов («отрицательные трансферты») для формирования региональных фондов финансовой поддержки поселений Ленинградской области в сумме  44 283,3 тыс. рублей.

 

На 2013 год в областном бюджете запланированы субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований из федерального бюджета в сумме 2 839 955,3 тыс. рублей, в том числе:

          - на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан в сумме 2 629 017,6 тыс. рублей;

         -  на государственную регистрацию актов гражданского состояния в сумме 67 114,7 тыс. рублей;

         -  на обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком "Почетный донор СССР", "Почетный донор России" в сумме 86 845,0 тыс. рублей;

         - на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в сумме  56 978,0 тыс.руб.

Кроме того, в проект бюджета включены средства местных бюджетов («отрицательные трансферты») для формирования региональных фондов финансовой поддержки поселений Ленинградской области на 2013 год в сумме     44 283,3  тыс. рублей.

 

Сравнительные таблицы основных параметров областного бюджета Ленинградской области на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов

-  в разрезе разделов бюджетной классификации расходов представлены в Приложении 1 к настоящей пояснительной записке;

 - в разрезе главных распорядителей бюджетных средств представлены в Приложении 2 к настоящей пояснительной записке.


 

прогнозируемые Доходы консолидированного и областного бюджета ленинградской области на 2013 год и НА плановый период   2014  и   2015 годОВ

 

Прогноз собственных доходов консолидированного и областного бюджета Ленинградской области на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов рассчитан исходя из основных показателей социально-экономического развития Ленинградской области и ожидаемого поступления налоговых и неналоговых доходов в 2012 году.

Прогноз поступлений по основным доходным источникам произведен на основании «Методики расчета потенциала доходов консолидированного бюджета Ленинградской области на очередной финансовый год и на плановый период», утвержденной постановлением Губернатора Ленинградской области от 25.06.2008 г № 130-пг.

При формировании проекта бюджета области на 2013 год и на плановый период до 2015 года учитывались положения Бюджетного кодекса Российской Федерации, налоговое законодательство, действующее на момент составления проекта бюджета, а также планируемые изменения и дополнения в законодательство Российской Федерации о налогах и сборах, вступающие в действие с 1 января 2013 года.

 

Наиболее значимые изменения налогового и бюджетного законодательства заключаются в следующем:

1. По налогу на доходы физических лиц предполагается предусмотреть освобождение от налогообложения ряда социально значимых выплат (доходов) в виде:

- грантов Президента Российской Федерации, выделяемых молодым российским ученым - кандидатам и докторам наук для проведения научных исследований;

- единовременных выплат безработным гражданам в виде финансовой помощи, оказываемой в рамках предоставления государственной услуги по содействию самозанятости безработных граждан;

- материальной помощи, выплачиваемой в соответствии с законодательством Российской Федерации о занятости населения органами службы занятости безработным гражданам, утратившим право на пособие по безработице в связи с истечением установленного периода его выплаты, а также гражданам в период профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации по направлению органов службы занятости;

- субсидий, предоставляемых главе крестьянского (фермерского) хозяйства, осуществляющего предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, за счет бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;

- сумм денежных средств, выплачиваемых органами службы занятости в соответствии с законодательством Российской Федерации о занятости населения безработным гражданам и членам их семей в связи с направлением их на работу или обучение в другую местность, а также безработным гражданам и несовершеннолетним гражданам в возрасте от 14 до 18 лет в период их участия в общественных работах и временного трудоустройства;

- земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, приобретаемых бесплатно гражданами, имеющими трех и более детей;

- сумм оплаты стоимости медицинских услуг, производимой за физических лиц работодателями, применяющими специальные налоговые режимы, предусматривающие определение налоговой базы в виде доходов, уменьшенных на величину расходов, при условии, что расходы по оплате таких услуг не отнесены к расходам, учитываемым при определении налоговой базы, а также сумм оплаты медицинских услуг, производимой за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;

- материальной помощи, выплачиваемой из стипендиального фонда обучающимся в образовательных учреждениях начального профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального образования, аспирантам и докторантам в связи со смертью близкого родственника, с возмещением ущерба в результате чрезвычайного обстоятельства, лечением, рождением ребенка, а также материальной помощи в виде оплаты стоимости приобретенных медикаментов, назначенных лечащим врачом, выплачиваемой из стипендиального фонда указанным лицам.

Также предусмотрено снятие ограничения на сумму доходов, освобождаемых от налогообложения, в отношении доходов в виде помощи и подарков, получаемых ветеранами и инвалидами Великой Отечественной войны, а также иными социально незащищенными категориями граждан.

Кроме того, планируется также внесение корректировок в порядок предоставления имущественного налогового вычета на новое строительство и приобретение жилья.

2. По исчислению и уплате акцизов:

При исчислении акцизов на нефтепродукты и алкогольную продукцию в 2013 и 2014 годах предусматривается сохранение ставок акцизов в размерах, установленных Налоговым кодексом Российской Федерации.

При этом ставки акцизов по нефтепродуктам с учетом проведенной индексации возрастут в 2013 году по сравнению с 2012 годом:

- по автомобильному бензину в среднем в зависимости от класса – на 24%;

- по дизельному топливу в среднем в зависимости от класса  на 36%-46%;

- по моторным маслам - на 24%;

- по прямогонному бензину - на 23%.

Пропорции зачисления доходов от уплаты акцизов на нефтепродукты в федеральный и региональные бюджеты в 2013 году составят соответственно 28% и 72 %.

В свою очередь, акцизы между субъектами Российской Федерации будут распределяться по нормативам, утверждаемым законом о федеральном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.

По алкогольной продукции рост ставок в 2013 году в среднем составит 30 процентов.

В 2014 году ставки акцизов по нефтепродуктам увеличатся к 2013 году в среднем на 10 процентов, по алкогольной продукции - от 14 до 25 процентов.

Установление ставок акциза в 2015 году предполагается предусмотреть в следующих размерах:

- на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов (за исключением пива, вин, фруктовых вин, игристых вин (шампанских), винных напитков, изготавливаемых без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята) - 600 рублей за 1 литр безводного этилового спирта (рост к 2014 году на 20 процентов);

- на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта до 9 процентов включительно (за исключением пива, напитков, изготавливаемых на основе пива, вин, фруктовых вин, игристых вин (шампанских), винных напитков, изготавливаемых без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята) - 500 рублей за 1 литр безводного этилового спирта (рост к 2014 году на 25 процентов);

- на пиво с нормативным (стандартизированным) содержанием объемной доли этилового спирта свыше 0,5 процента и до 8,6 процента включительно, напитки, изготавливаемые на основе пива - 20 рублей за 1 литр (рост к 2014 году на 11 процентов).

Ставки акцизов на нефтепродукты в 2015 году предполагается индексировать на 10% по отношению к ставкам 2014 года.

 

3. В области налогов на совокупный доход:

3.1 В целях налогового стимулирования развития малого предпринимательства на основе совершенствования упрощенной системы налогообложения индивидуальных предпринимателей на основе патента, федеральным законом от 25 июня 2012 года № 94-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», перечень специальных налоговых режимов для субъектов малого и среднего предпринимательства, установленных Налоговым кодексом Российской Федерации, дополнен специальным налоговым режимом «Патентная система налогообложения».

Основные характеристики данной системы налогообложения:

- вводится в действие законами субъектов Российской Федерации,

- применяется индивидуальными предпринимателями, которым дано право привлекать до 15 наемных работников,

- устанавливается в отношении 47 видов предпринимательской деятельности,

- минимальные (100 тыс. руб.) и максимальные размеры (1000 тыс. руб.) потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода, являющегося базой для исчисления налога, установлены Налоговым кодексом Российской Федерации, при этом субъекты Российской Федерации вправе увеличивать эти размеры от трех до десяти раз в зависимости от вида предпринимательской деятельности,

- налог исчисляется по ставке в размере 6% от потенциально возможного к получению годового дохода,

- получение патента исключает предоставление в налоговый орган налоговой декларации,

- применение патентной системы носит добровольный характер и может совмещаться с иными режимами налогообложения,

- доходы от покупки патентов в размере 100% подлежат зачислению в доходы муниципальных районов и городских округов.

 

В целях совершенствования налогообложения индивидуальных предпринимателей, осуществляющих свою деятельность на территории Ленинградской области, и во исполнение вышеуказанного федерального закона, комитетом по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области разработан законопроект о введении патентной системы налогообложения в Ленинградской области с 1 января 2013 года.

 

3.2. Федеральным законом от 25 июня 2012 года № 94-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» изменен порядок зачисления единого сельскохозяйственного налога. Налог, зачисляемый в 2012 году по нормативу 30% в бюджеты субъектов Российской Федерации, передается с 2013 года бюджетам поселений и муниципальных районов в равных долях – по 15% (станет 50%, вместо 35%). Суммы налога, взимаемого в городских округах, будEт зачисляться в их бюджеты по нормативу 100% (против 70% в настоящее время).

 

4. Начиная с 2013 года планируется введение минимальной ставки транспортного налога (без возможности ее снижения законами субъектов Российской Федерации) для легковых автомобилей с мощностью двигателя свыше 410 л.с. в размере 300 руб. с 1 л.с. с возможностью увеличения этой ставки законами субъектов Российской Федерации.

Также предполагается увеличение в 5 раз средних ставок транспортного налога для мощных мотоциклов (с мощностью двигателя свыше 130 - 150 л.с.), гидроциклов (свыше 150 л.с.), катеров и яхт (свыше 300 л.с.).

Повышенные налоговые ставки предлагается применять в отношении транспортных средств, произведенных после 2000 года. При этом взимание повышенного налога не предполагается в отношении спортивных автомобилей и мотоциклов, используемых исключительно для участия в спортивных соревнованиях.

Реализация данного направления налоговой политики Российской Федерации потребует рассмотрения вопроса о внесении соответствующих изменений в налоговое законодательство Ленинградской области.

 

По остальным доходным источникам сохраняется действующий в 2012 году порядок их исчисления и уплаты.

С учетом всех вышеперечисленных изменений налогового и бюджетного законодательства прогноз поступления налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Ленинградской области составит:

на 2013 год – 79 975,8 млн.руб.,

на 2014 год – 87 001,1 млн.руб.;

на 2015 год – 95 656,6 млн.руб.

 

Доходы

консолидированного бюджета Ленинградской области

тыс.руб.

 Наименование вида доходов

Оценка 2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

75 491,5

79 975,8

87 001,1

95 656,6

Налоговые доходы

67 658,9

73 990,9

80 827,6

89 297,3

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

49 100,9

53 194,5

58 123,8

64 460,7

Налог на прибыль организаций

25 523,1

27 360,8

29 467,6

32 709,0

Налог на доходы физических лиц

23 577,8

25 833,7

28 656,2

31 751,7

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

4 811,0

5 709,8

6 249,1

6 908,3

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации

4 811,0

5 709,8

6 249,1

6 908,3

акцизы на нефтепродукты

4 134,5

4 895,0

5 384,5

5 923,0

акцизы на алкогольную продукцию

676 540,0

814 762,0

864 643,6

985 304,9

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

1 944 277,8

2 039 313,7

2 143 792,0

2 248 469,8

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения

1 162 000,0

1 209 000,0

1 263 000,0

1 315 000,0

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

774 164,8

822 163,0

872 315,0

924 653,8

Единый сельскохозяйственный налог

8 113,0

8 150,7

8 477,0

8 816,0

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО

11 351 183,7

12 558 754,7

13 802 867,2

15 155 655,5

Налог на имущество физических лиц

171 585,7

182 595,1

187 214,0

196 575,0

Налог на имущество организаций

7 599 314,0

8 534 029,6

9 558 113,2

10 685 970,5

Транспортный налог

1 479 744,0

1 541 350,0

1 556 760,0

1 572 330,0

Налог на игорный бизнес

540,0

780,0

780,0

780,

Земельный налог

2 100 000,0

2 300 000,0

2 500 000,0

2 700 000,0

НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ

282 317,0

300 933,0

318 974,0

336 504,0

Налог на добычу полезных ископаемых

281 832,0

300 433,0

318 459,0

335 974,0

Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов

485,0

500,0

515,0

530,0

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА

1 69 154,0

187 692,8

189 073,0

187 702,0

Неналоговые доходы

7 832 658,4

5 984 867,4

6 173 459,9

6 359 310,5

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

3 984 075,9

3 303 287,8

3 410 695,1

3 509 145,5

арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за земли

2 306 515,7

2 400 000,0

2 500 000,0

2 600 000,0

прочие поступления

1 677 560,2

903 287,8

910 695,1

909 145,5

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ

451 540,2

476 136,2

505 802,8

538 287,0

Плата за негативное воздействие на окружающую среду

254 893,0

280 375,2

308 412,8

339 254,0

Платежи при пользовании недрами

47 770,0

35 394,0

35 418,0

35 441,0

Плата за использование лесов

148 877,2

160 367,0

161 972,0

163 592,0

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

915 149,0

630 328,7

668 779,0

708 906,0

Доходы от оказания платных услуг (работ)

803 925,8

552 947,3

586 677,0

627 878,0

Доходы от компенсации затрат государства

111 223,2

77 381,4

82 102,0

87 028,0

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

1 781 243,5

1 237 970,3

1 230 536,0

1 223 868,0

доходы от продажи земли

1 181 122,9

950 000,0

925 000,0

900 000,0

доходы от продажи прочего имущества

600 120,6

287 970,3

305 536,0

323 868,0

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ

7 184,0

7 551,7

7 950,0

8 425,0

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА

289 173,7

265 168,2

281 343,0

298 224,0

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

404 292,1

64 424,5

68 354,0

72 455,0

ВСЕГО

75 491 542,9

79 975 795,6

87 001 104,7

95 656 576,7

 

Основными доходными источниками консолидированного бюджета Ленинградской области являются поступления по налоговым платежам.

Доля неналоговых доходов от общего объема доходов консолидированного бюджета области (без учета безвозмездных поступлений) составляет около 7 процентов.

 

Прогноз налоговых и неналоговых доходов областного бюджета Ленинградской области составит:

на 2013 год – 60 177,0 млн.руб.,

на 2014 год – 65 637,1 млн.руб.;

на 2015год – 72 613,1 млн.руб.

 

Доходы

областного бюджета Ленинградской области

тыс.руб.

 Наименование вида доходов

Оценка 2012 года

2013 год

2014 год

2015 год

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

55 918  782,8

60 176 960,4

65 637 107,3

72 612 997,5

Налоговые доходы

54 322 538,9

59 229 113,2

64 642 079,8

71 587 133,4

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

39 669 802,0

42 876 147,6

46 661 305,0

51 760 010,0

Налог на прибыль организаций

25 523 136,0

27 360 802,0

29 467 585,0

32 709 010,0

Налог на доходы физических лиц

14 146 666,0

15 515 345,6

17 193 720,0

19 051 000,0

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

4 811,0

5 709,8

6 249,1

6 908,3

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации

4 811,0

5 709,8

6 249,1

6 908,3

акцизы на нефтепродукты

4 134,5

4 895,0

5 384,5

5 923,0

акцизы на алкогольную продукцию

676 540,0

814 762,0

864 643,6

985 304,9

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

1 164 433,9

967 560,0

1 010 695,0

1 052 350,0

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения

1 162 000,0

967 560,0

1 010 695,0

1 052 350,0

Единый сельскохозяйственный налог

2 433,9

0,0

0,0

0,0

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО

8 339 726,0

9 305 484,6

10 337 273,2

11 472 915,5

Налог на имущество организаций

7 599 314,0

8 534 029,6

9 558 113,2

10 685 970,5

Транспортный налог

739 872,0

770 675,0

778 380,0

786 165,0

Налог на игорный бизнес

540,0

780,0

780,0

780,0

НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ

282 317,0

300 933,0

318 974,0

336 504,0

Налог на добычу полезных ископаемых

281 832,0

300 433,0

318 459,0

335 974,0

Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов

485,0

500,0

515,0

530,0

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА

55 220,0

69 226,0

64 689,0

57 099,0

Неналоговые доходы

1 596 243,9

947 847,2

995 027,5

1 025 824,1

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

796 915,4

117 789,1

125 196,4

123 646,8

арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за земли

25 000,0

25 000,0

25 000,0

25 000,0

прочие поступления

771 915,4

92 789,1

100 196,4

98 646,8

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ

324 093,7

335 948,6

351 596,4

368 660,0

Плата за негативное воздействие на окружающую среду

127 446,5

140 187,6

154 206,4

169 627,0

Платежи при пользовании недрами

47 770,0

35 394,0

35 418,0

35 441,0

Плата за использование лесов

148 877,2

160 367,0

161 972,0

163 592,0

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

333 657,4

341 804,5

354 615,8

368 499,3

Доходы от оказания платных услуг (работ)

318 657,4

326 804,5

339 615,8

353 499,3

Доходы от компенсации затрат государства

15 000,0

15 000,0

15 000,0

15 000,0

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

45 105,0

50 000,0

60 000,0

60 000,0

доходы от продажи земли

30 000,0

25 000,0

25 000,0

25 000,0

доходы от продажи прочего имущества

15 105,0

25 000,0

35 000,0

35 000,0

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ

6 436,0

6 835,0

7 245,0

7 680,0

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА

89 536,4

94 970,0

95 873,9

96 878,0

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

500,0

500,0

500,0

500,0

ВСЕГО

55 918,8

60 176 960,4

65 637 107,3

72 612 997,5

 

 

Расчеты

по основным доходным источникам консолидированного бюджета Ленинградской области

 

1.  В основу расчета налога на прибыль организаций положена оценка ожидаемого поступления налога в 2012 году в сумме 25 523,1 млн.руб., исчисленная на основании фактического поступления данного налога за 6 месяцев текущего года и сложившейся за три предыдущих года динамики поступлений налога  (доля  I полугодия составляет 50 процентов).

 При расчете оценки ожидаемого поступления налога учтено наличие у организаций переплаты по данном доходному источнику в сумме 3,2 млрд.руб., которая подлежит возврату на расчетные счета налогоплательщиков по их заявлениям, направляемым в адрес налогового органа по месту постановки на налоговый учет.

В I полугодии 2012 года фактически возвращено налогоплательщикам 1,5 млрд.руб., прогнозируемая сумма возврата переплаты по налогу на прибыль во II полугодии составляет 959,3 млн.руб.

Кроме того, учтены выпадающие доходы областного бюджета в связи с принятием областного закона от 19.07.2012г. № 65-оз «Об установлении пониженной ставки налога на прибыль организаций для отдельных категорий налогоплательщиков - организаций, осуществляющих инвестиционную деятельность на территории Ленинградской области» с 1 января 2012 года  в сумме 2,0 млрд.рублей.

Темпы роста налога в соответствии с прогнозом социально - экономического развития Ленинградской области на 2013-2015 годы запланированы с коэффициентами 1,072, 1,077 и 1,110 соответственно, отражающими темп роста прибыли прибыльных предприятий.

  По основным плательщикам налога на прибыль платежи налога запланированы на уровне ожидаемого поступления в 2012 году с учетом среднеобластного роста прибыли прибыльных предприятий.

По крупнейшим плательщикам ЗАО «Филип Моррис Ижора», Концерна Росэнергоатом - филиала «Ленинградская АЭС», ОАО «Российские железные дороги» и ООО «Нокиан Шина» совокупный объем поступлений на 2013, 2014 и 2015 годы запланирован в сумме 10 760 млн.руб., 11 590 млн.руб. и 12 860 млн.руб. соответственно.

С учетом всех указанных факторов прогноз поступлений налога на прибыль организаций в консолидированный бюджет Ленинградской области составит:

на 2013 год – 27 360,8 млн.руб.;

на 2013 год – 29 467,6 млн.руб.;

на 2014 год – 32 709,0 млн.руб.

Зачисление вышеперечисленных сумм налога на прибыль организаций в полном объеме осуществляется в доход областного бюджета.

 

2. Планируемые поступления налога на доходы физических лиц в 2013-2015 годах рассчитаны, исходя из ожидаемого поступления налога в 2012 году в сумме  23 577,8 млн.руб. и темпа роста фонда заработной платы в размере:

2013 год – 1,109;

2014 год – 1,117;

2015 год – 1,115.

При расчете потенциала доходов на 2013 год из фактических поступлений  налога в 2012 году исключены  поступления  в счет погашения недоимки за предыдущие годы, а также разовые платежи с территории отдельных муниципальных образований в сумме 102,9 млн.руб.

В расчетах учтен ежегодный рост социальных и имущественных налоговых вычетов, предоставляемых физическим лицам в рамках ежегодной декларационной кампании по налогу на доходы физических лиц в связи с изменениями налогового законодательства, в сумме 200,0 млн.руб.

Расчет налога на доходы физических лиц без учета этих факторов может привести к необоснованному завышению доходной части бюджета.

Прогноз поступлений налога на доходы физических лиц в консолидированный бюджет Ленинградской области составит:

на 2013 год – 25 833,7 млн.руб.;

на 2014 год – 28 656,2 млн.руб.;

на 2015 год – 31 751,7  млн.руб.

 

В доход областного бюджета зачисление налога на доходы физических лиц осуществляется по нормативу 60 процентов, что составит:

на 2013 год – 15 515,3 млн.руб.;

на 2013 год – 17 193,7 млн.руб.;

на 2014 год – 19 051,0 млн.руб.

 

3. Акцизы на нефтепродукты на 2013 год запланированы исходя из ожидаемого поступления налога в 2012 году и с учетом следующих факторов:

- увеличения ставок акцизов на нефтепродукты по сравнению с 2012 годом, что определяет рост акцизов в сумме 1 158 млн. руб.;

- установления порядка распределения акцизов, при котором Управлением федерального казначейства по Смоленской области 28% (в 2012 году – 23%) общей суммы поступивших акцизов направляется в федеральный бюджет, а 72% (в 2012 году – 77%) распределяется между бюджетами субъектов Российской Федерации по нормативам, утвержденным законом о федеральном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.

Методикой расчета норматива предусмотрено использование показателей, характеризующих количество автомототранспортных средств на 01.01.2012г. (в Ленинградской области данный показатель составляет 644 611 единиц, что на 8,3% выше по сравнению с отчетным показателем на 01.01.2011 г.), протяженность автодорог на 01.01.2012г. (в Ленинградской области данный показатель составляет 15 076,9 км.), а также среднегодовую розничную продажу автомобильного бензина (в Ленинградской области данный показатель составляет 15 048,8 млн. руб., что на 19,2% выше по сравнению с аналогичным показателем на 01.01.2011 г.).

На 2013 год норматив для Ленинградской области рассчитан в размере 1,4181 (в 2012 году значение норматива составляет 1,4345).

Данный порядок распределения акцизов влияет на уменьшение прогнозируемой суммы поступления акцизов в 2013 году в объеме 400,3 млн. руб.

Расчет акцизов на нефтепродукты на 2014 и 2015 годы произведен с учетом увеличения размера ставок акцизов на нефтепродукты в среднем на 10%.

 

Прогнозируемая сумма поступлений акцизов на нефтепродукты составит:

на 2013 год –– 4 895,0 млн.руб;

на 2014 год –– 5 384,5 млн.руб;

на 2015 год –– 5 922,95 млн.руб.

 

При расчете акцизов на алкогольную продукцию учитывались следующие факторы:

- сохранение установленного с 2012 года порядка распределения акцизов на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов, в т.ч. напитков, изготавливаемых на основе пива, произведенных с добавлением спирта этилового (за исключением пива, вин натуральных, в т.ч. шампанских, игристых, газированных, шипучих, натуральных напитков с объемной долей этилового спирта не более 6% объема готовой продукции), при котором 40% доходов от уплаты акцизов зачисляется в бюджет Ленинградской области, а 60% в доход федерального бюджета.

- нормативы распределения по остальным видам акцизов на алкогольную продукцию между разными уровнями бюджетной системы Российской Федерации, действующие в 2013 году, в том числе:

по этиловому спирту из пищевого сырья и спиртосодержащей продукции:

50% - в федеральный бюджет;

50% - в бюджет Ленинградской области;

по всем другим алкогольным напиткам и пиву - 100% в бюджет Ленинградской области.

 

- индексация ставок акцизов по подакцизным товарам.

 

Общая прогнозируемая сумма акцизов на алкогольную продукцию, зачисляемая в областной бюджет, составит:

на 2013 год – 814,76 млн. руб;

на 2014 год – 864,64 млн. руб;

на 2015 год – 985,3 млн. руб.

 

4. Расчет планируемых поступлений единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности на 2013-2015 годы произведен исходя из ожидаемого поступления налога в 2012 году с применением индекса роста потребительских цен в следующих размерах:

на 2013 год – 1,062;

на 2014 год – 1,061;

на 2015 год – 1,060.

 

Прогнозируемая сумма поступлений по данному доходному источнику составляет:

на 2013 год –– 822,2 млн.руб;

на 2014 год –– 872,3 млн.руб;

на 2015 год –– 924,65 млн.руб.

 

5. Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения, предусмотрен в следующих объемах:

на 2013 год – 1 209,0 млн. руб.;

на 2014 год – 1 263,0 млн. руб.;

на 2015 год – 1 315,0 млн. руб.

При прогнозировании налога учтено ожидаемое исполнение за 2012 год с применением индекса роста промышленного производства в следующих размерах:

на 2013 год – 1,040;

на 2014 год – 1,045;

на 2015 год – 1,041.

 

С 2013 года в целях повышения бюджетной обеспеченности местных бюджетов Ленинградской области областным законом от № «Об установлении единых нормативов отчислений от налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, в бюджеты муниципальных районов и городских округов» установлен норматив отчисления в размере 20% от налога в бюджеты муниципальных районов и городского округа.

В результате распределения налога сумма дополнительных доходов местных бюджетов составит:

на 2013 год – 241,1 млн. руб.;

на 2014 год – 252,3 млн. руб.;

на 2015 год – 262,65 млн. руб.

 

6. При прогнозировании налога на имущество физических лиц на 2013-2015 годы в качестве базы для расчета налога использованы данные о фактических поступлениях налога в 2010 году, так как в соответствии с  положением Федерального закона от 27.07.2010г. № 229-ФЗ «О внесении изменений в часть первую и часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и некоторые другие законодательные акты Российской Федерации, а также о признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации в связи с урегулированием задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов и некоторых иных вопросов налогового администрирования» в 2011 году в бюджет поступили только суммы, перечисленные плательщиками, либо взысканные налоговыми органами в счет погашения недоимки прошлых лет.

Кроме того, при планировании поступлений налога на имущество физических лиц предусмотрено погашение недоимки в бюджеты муниципальных образований Ленинградской области в размере 10 процентов.

В расчетах учтено зачисление налога на имущество физических лиц в полном объеме в бюджеты городских и сельских поселений, а также городского округа.

Прогнозируемая сумма поступлений по данному доходному источнику составит:

на 2012 год –– 182,6 млн. руб;

на 2013 год –– 187,2 млн. руб;

на 2014 год –– 196,6 млн. руб.

 

7. Прогнозируемый объем поступлений налога на имущество организаций рассчитан в соответствии с главой 30 Налогового кодекса Российской Федерации.

Темпы роста налога рассчитаны исходя из прогноза социально-экономического развития Ленинградской области с применением индексов изменения величины амортизационных отчислений, отражающих рост налога на имущество на 2013-2015 годы в размере 1,123; 1,120 и  1,118 соответственно.

В расчетах учтено зачисление всей суммы налога на имущество организаций в доход областного бюджета в следующих объемах:

 на 2013 год – 8 534,0  млн. руб.;

 на 2014 год – 9 558,1  млн. руб.;

 на 2015 год – 10 686,0 млн. руб.

 

8. Транспортный налог рассчитан по действующим ставкам, установленным областным законом от 22.11.2002г. № 51-оз «О транспортном налоге».

Ожидаемое поступление транспортного налога в консолидированный бюджет Ленинградской области в 2012 году составит 1 479,7 млн.руб.

Расчет транспортного налога с организаций осуществлен с учетом уплаты налога в течение года равными долями в размере одной четвертой части годовой суммы налога.

Областным законом от 15.11.2010г. № 67-оз «О внесении изменений                       в статью 2 областного закона «О транспортном налоге» установлено, что  уплата физическими лицами транспортного налога производится на основании налогового уведомления не позднее 1 ноября года, следующего за истекшим налоговым периодом.

В связи с изложенным, расчет транспортного налога с физических лиц на 2013 год произведен исходя из фактических поступлений налога в 2011 году.

Кроме того, при планировании поступлений транспортного налога предусмотрено погашение недоимки в консолидированный бюджет Ленинградской области в размере 10% в сумме 46,8 млн.руб.

Прогноз поступлений транспортного налога в консолидированный бюджет Ленинградской области составит:

на 2013 год – 1 541,4 млн.руб.;

на 2014 год – 1 556,8 млн.руб.;

на 2015 год – 1 572,3 млн.руб.

В расчетах учтено зачисление транспортного налога в областной бюджет по нормативу 50% в следующих объемах:

на 2013 год – 770,7 млн.руб.;

на 2014 год – 778,4 млн.руб.;

на 2015 год – 786,2 млн.руб.

Остальные 50% транспортного налога зачисляются в бюджеты городских и сельских поселений и городского округа в соответствии с областным законом от 14.10.2008г. № 102-оз «Об установлении единых нормативов отчислений от транспортного налога».

 

9. Расчет налога на игорный бизнес на 2013-2015 гг. осуществлен по ставкам, установленным областным законом от 17.04.2012г. № 23-оз «О внесении  изменений в статью 1 областного закона «О ставках налога на игорный бизнес в Ленинградской области»:

- за  один процессинговый центр – 35 000 рублей;

- за один пункт приема ставок – 5 000 рублей.

По данным Управления ФНС по Ленинградской области на территории Ленинградской области по состоянию на 01.07.2012г. зарегистрирован один процессинговый центр и шесть пунктов приема ставок.

Прогноз поступлений налога на игорный бизнес в консолидированный бюджет Ленинградской области составит:

на 2013 год – 780 тыс.руб.;

на 2014 год – 780 тыс.руб.;

на 2015 год – 780 тыс.руб.;

Зачисление налога на игорный бизнес в областной бюджет производится по нормативу 100 процентов.

 

10. Расчет поступлений земельного налога осуществлен Ленинградским областным комитетом по управлению государственным имуществом (Леноблкомимуществом) исходя из фактических поступлений налога за 2011 год и оценки поступлений за 2012 год.

В расчетах также учтена государственная кадастровая оценки земель садоводческих, огороднических и дачных объединений граждан на территории Ленинградской области, утвержденной постановлением Правительства Ленинградской области от 30.12.2010г. № 383, и осуществления переводов земель различных категорий в земли населенных пунктов и земли промышленности, имеющих более высокую кадастровую стоимость.

Кроме того, при планировании поступлений земельного налога предусмотрено погашение недоимки в консолидированный бюджет Ленинградской области в размере 10 процентов.

С учетом вышеперечисленных факторов прогнозируемая сумма поступлений по данному доходному источнику составит:

на 2013 год –– 2 300,0 млн.руб;

на 2014 год –– 2 500,0 млн.руб;

на 2015 год –– 2 700,0 млн.руб.

В расчетах учтено зачисление всей суммы земельного налога в бюджеты городских и сельских поселений, а также городского округа.

 

11. Расчет прогнозируемых поступлений государственной пошлины произведен главными администраторами данного доходного источника.

Расчет государственной пошлины произведен исходя из ожидаемого поступления в 2012 году в сумме 169 154,0 тыс.руб. с применением коэффициента 1,109, учитывающего увеличение количества сделок.

Государственная пошлина зачисляется в бюджеты муниципальных районов (городского округа), за исключением  государственной пошлины  по делам, рассматриваемым  конституционным (уставным) судом субъекта Российской Федерации, за регистрацию региональных политических партий, средств массовой информации и за совершение действий, связанных с лицензированием, за совершение нотариальных действий нотариусами государственных нотариальных контор и должностными лицами органов местного самоуправления, за выдачу уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов.

В бюджеты поселений подлежит зачислению государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления.

Прогноз поступлений государственной пошлины  в консолидированный бюджет Ленинградской области составит:

на 2013 год –– 187,7 млн.руб.;

на 2014 год –– 189,1 млн.руб.;

на 2015 год –– 187,7 млн.руб.

 

Отрицательная динамика поступлений государственной пошлины в 2015 году обусловлена сокращением прогнозируемых сумм государственной пошлины за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации (главный администратор - комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области).

 

12. Расчеты прогнозируемой суммы доходов от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, произведены главными администраторами доходов – органами исполнительной власти Ленинградской области и муниципальных образований Ленинградской области.

Прогнозируемый объем поступлений указанных доходов составляет:

в 2013 году – 3 303,3 млн.руб.;

в 2014 году – 3 410,7 млн.руб.;

в 2015 году – 3 509,1 млн.руб.

 

В общей сумме доходов от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, наибольший удельный вес (около 73%) занимает арендная плата за земельные участки и поступления от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков. Планируемая сумма поступлений по данному доходному источнику, рассчитанная Леноблкомимуществом, составит:

в 2013 году – 2 400,0 млн.руб.;

в 2014 году – 2 500,0 млн.руб.;

в 2015 году – 2 600,0 млн.руб.

Распределение поступающих сумм арендной платы за землю в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации осуществляется по нормативам:

50% в бюджеты муниципальных районов;

50% в бюджеты городских и сельских поселений.

 

В доходах областного бюджета учтены поступления по договорам аренды земельных участков, находящихся в собственности Ленинградской области, а также отчисления от поступлений арендной платы за землю по МО «Сосновоборский городской округ» в соответствии с нормативом, установленным Бюджетным кодексом Российской Федерации в размере 20%:

в 2013 году – 25,0 млн.руб.;

в 2014 году – 25,0 млн.руб.;

в 2015 году – 25,0 млн.руб. 

 

В составе доходов от использования имущества, находящегося в собственности Ленинградской области, учтены, в том числе, также:

- отчисления в областной бюджет 25 процентов чистой прибыли государственных предприятий Ленинградской области в соответствии с расчетами главного администратора (комитета экономического развития и инвестиционной деятельности) в следующих объемах:

в 2013 году – 8,8 млн.руб.;

в 2014 году –  7,7 млн.руб.;

в 2015 году –  6,1 млн.руб. 

- поступления платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования регионального значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов, взимаемой в соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области от 22.04.2010г. № 97. По расчетам главного администратора (комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области) объем доходов областного бюджета от взимания платы составит:

в 2013 году – 10,5 млн.руб.;

в 2014 году – 10,5 млн.руб.;

в 2015 году – 10,5 млн.руб. 

13. Прогнозируемые платежи при пользовании природными ресурсами включают в себя:

- плату за негативное воздействие на окружающую среду;

- платежи при пользовании недрами;

- плату за использование лесов.

Прогноз поступления платы за негативное воздействие на окружающую среду составлен Северо-Западным управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, являющимся главным администратором данного доходного источника.

Расчет произведен по нормативам, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 12.06.2003г. № 344 «О нормативах платы за выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ стационарными и передвижными источниками, сбросы загрязняющих веществ в поверхностные и подземные водные объекты, размещение отходов производства и потребления».

Поступление платы за негативное воздействие на окружающую среду по консолидированному бюджету Ленинградской области прогнозируется в следуюших объемах:

на 2013 год – 280,4 млн.руб.;

на 2014 год – 308,4 млн.руб.;

на 2015 год – 339,3 млн.руб.

Отчисления в областной бюджет в соответствии с нормативом, установленным Бюджетным кодексом Российской Федерации, составят:

на 2012 год – 140,2 млн.руб.;

на 2013 год – 154,2 млн.руб.;

на 2014 год – 169,6 млн.руб.

 

Плата за использование лесов рассчитана комитетом по природным ресурсам Ленинградской области исходя из положений Лесного кодекса Российской Федерации, введенного в действие с 1 января 2007 года, а также в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, предусматривающими зачисление в областной бюджет только платы в части, превышающей минимальный размер арендной платы и минимальный размер платы по договору купли-продажи лесных насаждений, в следующих объемах:

на 2013 год – 160,4 млн.руб.;

на 2014 год – 162,0 млн.руб.;

на 2015 год – 163,6 млн.руб.

 

14. Прогнозируемый объем доходов консолидированного бюджета от оказания платных услуг и компенсации затрат государства составляет:

на 2013 год – 630,3 млн.руб.;

на 2014 год – 668,8 млн.руб.;

на 2015 год – 708,9 млн.руб.

 

В общей сумме доходов оказания платных услуг и компенсации затрат государства, наибольший удельный вес (около 88%) занимают доходы от оказания платных услуг (работ). Доходы от оказания платных услуг (работ) рассчитаны с учетом положений Федерального закона от 08.05.2010г. № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений».

По расчетам администраторов сумма поступлений в областной бюджет по перечисленным доходным источникам составит:

в 2013 году – 341,8 млн.руб.;

в 2014 году – 351,6 млн.руб.;

в 2015 году – 368,5 млн.руб.

 

15. Расчеты поступлений доходов от продажи материальных и нематериальных активов произведены Леноблкомимуществом, а также главными администраторами доходов – органами исполнительной власти муниципальных образований Ленинградской области.

Прогнозируемая сумма поступлений по указанному доходному источнику в консолидированный бюджет Ленинградской области составляет:

на 2013 год – 1 238,0 млн.руб.;

на 2014 год – 1 230,5 млн.руб.;

на 2015 год – 1 223,9 млн.руб.

 

Основную долю (около 77%) в данной группе доходов составляют поступления от продажи земельных участков.

Прогнозируемая сумма поступлений в консолидированный бюджет Ленинградской области по указанному доходному источнику составляет:

на 2013 год – 950,0 млн.руб.;

на 2014 год – 925,0 млн.руб.;

на 2015 год – 900,0 млн.руб.

Распределение поступающих сумм доходов от продажи земли в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации осуществляется по нормативам:

50% в бюджеты муниципальных районов;

50% в бюджеты городских и сельских поселений.

 

В доходах областного бюджета предусмотрены отчисления от суммы доходов от продажи земли по МО «Сосновоборский городской округ» в соответствии с нормативом, установленным Бюджетным кодексом Российской Федерации в размере 20%, в также поступления от продажи земельных участков, находящихся в собственности Ленинградской области:

в 2013 году – 25,0 млн.руб.;

в 2014 году – 25,0 млн.руб.;

в 2015 году – 25,0 млн.руб.

 

СТРУКТУРА РАСХОДОВ

ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

 на 2013 год

При формировании областного бюджета Ленинградской области на 2013-2015 годы был применен так называемый метод "скользящей трехлетки", т.е. планирование осуществлялось путем внесения изменений в утвержденные областным законом от 05 декабря 2011 года № 98-оз "Об областном бюджете Ленинградской области на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов" бюджетные ассигнования на 2013 и 2014 годы и добавления к ним параметров на 2015 год (второй год планового периода).

В приложении 3 к  настоящей пояснительной записке представлена Ведомственная структура расходов областного бюджета 2013 и 2014 годов с учетом внесенных изменений.

Структура расходов областного бюджета Ленинградской области на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов в разрезе разделов функциональной классификации расходов представлена ниже в таблице и диаграммах.

 

Структура расходов областного бюджета Ленинградской области на 2012 год

и на плановый период 2013 и 2014 годов

 

 

 

 

 

 

 

 

 

тыс.руб.

Наименование

 

 

 

 

Раз-дел

 

 

 

 

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

бюджет

с уточне-нием

(63-оз от 19.07.2012 года)

включено в проект бюджета

рост в % к 2012 году

включено в проект бюджета

рост в % к 2012 году

рост в % к 2013 году

включено в проект бюджета

рост в % к 2012 году

рост в % к 2014 году

А

1

2

3

4=3/2

5

6=5/2

7=5/3

8

9=8/2

10=8/3

Всего расходов

 

64 005 313,1

69 011 879,9

107,8

71 478 809,9

111,7

103,6

78 422 037,3

122,5

109,7

Расходы всего

без условно утвержденных

 

64 005 313,1

69 011 879,9

107,8

69 619 723,1

108,8

100,9

71 448 866,0

111,6

102,6

уд.вес в расходах (всего) в %

 

100,0

100,0

 

97,4

 

 

91,1

 

 

Общегосударственные вопросы

01

4 973 396,4

4 930 419,7

99,1

5 074 397,5

102,0

102,9

4 997 917,3

100,5

98,5

уд.вес в расходах без условно утвержденных в %

 

7,8

7,1

 

7,3

 

 

7,0

 

 

Национальная оборона

02

55 793,6

56 978,0

102,1

0,0

 

 

0,0

 

 

уд.вес в расходах без условно утвержденных в %

 

0,1

0,1

 

0,0

 

 

0,0

 

 

Национальная безопасность и правоохрани-тельная деятельность

03

1 213 991,4

1 247 037,7

102,7

1 171 538,8

96,5

93,9

888 143,6

73,2

75,8

уд.вес в расходах без условно утвержденных в %

 

1,9

1,8

 

1,7

 

 

1,2

 

 

А

1

2

3

4=3/2

5

6=5/2

7=5/3

8

9=8/2

10=8/3

Национальная экономика

04

15 764 782,3

15 407 770,1

97,7

19 297 386,9

122,4

125,2

20 529 343,9

130,2

106,4

уд.вес в расходах без условно утвержденных в %

 

24,6

22,3

 

27,7

 

 

28,7

 

 

Жилищно-коммунальное хозяйство

05

1 983 117,3

3 389 424,9

170,9

1 924 623,2

97,1

56,8

1 765 746,4

89,0

91,7

уд.вес в расходах без условно утвержденных в %

 

3,1

4,9

 

2,8

 

 

2,5

 

 

Охрана окружающей среды

06

287 086,2

261 267,9

91,0

205 063,5

71,4

78,5

166 823,1

58,1

81,4

уд.вес в расходах без условно утвержденных в %

 

0,4

0,4

 

0,3

 

 

0,2

 

 

Образование

07

10 915 319,5

12 228 562,8

112,0

12 568 708,2

115,1

102,8

12 731 407,4

116,6

101,3

уд.вес в расходах без условно утвержденных в %

 

17,1

17,7

 

18,1

 

 

17,8

 

 

Культура, кинематография

08

754 061,3

1 495 771,6

198,4

1 727 338,9

229,1

115,5

1 877 579,8

249,0

108,7

уд.вес в расходах без условно утвержденных в %

 

1,2

2,2

 

2,5

 

 

2,6

 

 

Здравоохранение

09

11 957 745,2

12 711 695,1

106,3

12 954 018,4

108,3

101,9

13 175 980,5

110,2

101,7

уд.вес в расходах без условно утвержденных в %

 

18,7

18,4

 

18,6

 

 

18,4

 

 

Социальная политика

10

10 059 896,8

11 034 133,2

109,7

8 317 855,3

82,7

75,4

8 238 223,2

81,9

99,0

уд.вес в расходах без условно утвержденных в %

 

15,7

16,0

 

11,9

 

 

11,5

 

 

Физическая культура и спорт

11

924 577,9

811 847,8

87,8

578 076,9

62,5

71,2

828 550,9

89,6

143,3

уд.вес в расходах без условно утвержденных в %

 

1,4

1,2

 

0,8

 

 

1,2

 

 

Средства масс-совой информации

12

90 930,9

90 930,9

100,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

уд.вес в расходах без условно утвержденных в %

 

0,1

0,1

 

0,0

 

 

0,0

 

 

Обслуживание государственного и мун. долга

13

300 000,0

560 000,0

186,7

781 700,0

260,6

139,6

1 101 800,0

367,3

140,9

уд.вес в расходах без условно утвержденных в %

 

0,5

0,8

 

1,1

 

 

1,5

 

 

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ и МО

14

4 724 614,3

4 786 040,2

101,3

5 019 015,5

106,2

104,9

5 147 349,9

108,9

102,6

уд.вес в расходах без условно утвержденных в %

 

7,4

7,0

 

7,2

 

 

7,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Условно утвержденные расходы

 

0,0

0,0

 

1 859 086,8

 

 

6 973 171,3

 

 

уд.вес в расходах (всего) в %

 

0,0

0,0

 

2,6

 

 

8,9

 

 

                           

 

 

Подробные комментарии к формированию проектировок по разделам и подразделам функциональной классификации и ведомственной структуре расходов областного бюджета Ленинградской области на 2013 год приведены в соответствующих разделах настоящей записки.

Данные, характеризующие результаты деятельности главных распорядителей средств областного бюджета, представлены в соответствии с Докладами о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования на 2013-2015 годы и (или) обоснованиями бюджетных ассигнований соответствующих главных распорядителей средств областного бюджета.

Планирование бюджетных ассигнований осуществлялось раздельно по бюджетным ассигнованиям на исполнение действующих и принимаемых обязательств.

В проекте областного закона об областном бюджете учтены действующие расходные обязательства в объеме  66 715 004,9 тыс. рублей и вновь                  принимаемые расходные обязательства в объеме 2 296 875,0 тыс.рублей.
                                   Раздел  «Общегосударственные вопросы»

 

Расходные обязательства областного бюджета Ленинградской области в сфере финансового обеспечения деятельности государственных органов Ленинградской области в основном определены Федеральными законами от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» (с изменениями), от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», областными законами от 25 февраля 2005 года № 11-оз «О правовом регулировании государственной гражданской службы Ленинградской области» и № 12-оз «О Перечне государственных должностей Ленинградской области, денежном содержании лиц, замещающих государственные должности Ленинградской области, Реестре должностей государственной гражданской службы Ленинградской области и денежном содержании государственных гражданских служащих Ленинградской области» и нормативными правовыми актами Правительства Ленинградской области, устанавливающими основные функции органов исполнительной власти Ленинградской области (с изменениями).

 

Бюджетные ассигнования областного бюджета по разделу                                     0100 "Общегосударственные вопросы" запланированы на 2013 год                                     в  общей сумме 4 930 419,7 тыс. рублей.

По подразделу 0103 «Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований» предусмотрены расходы на исполнение расходных обязательств Законодательным собранием Ленинградской области на 2013 год в сумме 385 424,0 тыс. рублей или на 5 % больше, чем в 2012 году.

 

По подразделу 0104 «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций»   предусмотрены ассигнования  на 2013 год в сумме 2 690 354,7 тыс. рублей, в том числе:

Управлению делами Правительства Ленинградской области на 2013 год учтены расходы в сумме 2 539 384,0 тыс. рублей, которые предусмотрены на исполнение расходных обязательств, устанавливающих основные функции органов исполнительной власти Ленинградской области.

По сравнению с 2012 годом (2 321 250,7 тыс. рублей) расходы на содержание органов исполнительной власти Ленинградской области по Управлению делами Правительства Ленинградской области увеличились на 218 133,3 тыс. рублей или на 9 % в связи с увеличением фонда заработной платы при проведении оргштатных мероприятий.

Представительству Правительства Ленинградской области при Правительстве Российской Федерации предусматриваются расходы на 2013 год всего в сумме               27 632,2  тыс. рублей.

 

Комитету правопорядка и безопасности Ленинградской области

на исполнение отдельных государственных полномочий в общей сумме 37 492,0 тыс. рублей, в том числе:

по осуществлению отдельных государственных полномочий Ленинградской области в сфере административных правоотношений в сумме 1 070,0 тыс. рублей (Расчет представлен в приложениях 5 и 6 к пояснительной записке).

по осуществлению отдельных государственных полномочий в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в сумме     36 422,0 тыс. рублей. При расчете субвенции применен коэффициент 1,06 в соответствии с заложенной в проекте областного  бюджета индексацией заработной платы. (Расчет представлен в приложении 7 к пояснительной записке).

Распределение указанных субвенций осуществлено согласно Приложениям №№ 47-50 к настоящему законопроекту и в соответствии с порядками, утвержденными областными законами от 29 декабря 2005 года № 125-оз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ленинградской области отдельными государственными полномочиями Ленинградской области в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» и от 13 октября 2006 года № 116-оз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ленинградской области отдельными государственными полномочиями Ленинградской области в сфере административных правоотношений.

Архивному комитету Ленинградской области – на осуществление отдельного государственного полномочия в области архивного дела в сумме 7 764,0 тыс. рублей. При расчете субвенции применен коэффициент 1,06 в соответствии с заложенной в проекте областного  бюджета индексацией заработной платы. Расчет субвенций приведен в Приложении 8 к настоящей пояснительной записке.

 Распределение указанной субвенции осуществлено в соответствии с Приложением № 51 к настоящему законопроекту и в соответствии с порядком, утвержденным областным законом от 29 декабря 2005 года № 124-оз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ленинградской области отдельными государственными полномочиями Ленинградской области в области архивного дела» (с изменениями). Предусмотрены расходы в рамках реализации долгосрочной целевой программы "Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе в электронном виде, на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Ленинградской области на 2012- 2015 годы" в сумме 11 754,0 тыс. рублей.

Комитету по управлению государственным имуществом предусматриваются расходы на уплату регистрационных сборов и налогов в сумме 200 тыс.руб.

Комитету по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области на осуществление отдельного государственного полномочия Ленинградской области по поддержке сельскохозяйственного производства в соответствии с областным законом от 18.11.2009 года № 91-оз предусмотрено 1 315 тыс. рублей. Расчет представлен в приложении 48 к пояснительной записке.

         Комитету по энергетическому комплексу и жилищно-коммунальному    хозяйству    Ленинградской области       предусмотрены ассигнования в сумме              7 695,1 тыс. рублей в соответствии с областным законом от 18.05.2006 года № 24-оз  «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ленинградской области отдельными государственными полномочиями Ленинградской области в сфере жилищных отношений». Расчет размера субвенций на осуществлении органами местного самоуправления муниципальных образований Ленинградской области отдельных государственных полномочий в сфере жилищных отношений на 2013 год в соответствии с письмом комитета по ЭК и ЖКХ от 10.09.2012г №19-04\232  рассчитан с учетом инфляции 2012 года и ожидаемой инфляции 2013 года и предусматривает рост на 15 процентов.

 Расчет представлен в приложении 49 к пояснительной записке.

Указанные средства предусматриваются на организацию работы в администрациях муниципальных районов и городского округа Ленинградской области по предоставлению субсидий на приобретение жилья ветеранам, инвалидам, семьям, имеющим детей – инвалидов, гражданам, выехавшим из районов Крайнего севера и приравненных к ним местностей.

 

Комитету по телекоммуникациям и информатизации Ленинградской области на 2013 год предусмотрены средства на оплату налога на имущество по оборудованию, приобретенному в рамках долгосрочных целевых программ в сумме 700,0 тыс. рублей. Данное обязательство возникает, поскольку закупленное (закупаемое) оборудование находится в оперативном ведении комитета.

 

По подразделу 0104 «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций» комитету по печати и связям с общественностью Ленинградской области на 2013 год предусмотрены средства на оплату налога на имущество в сумме 21,0 тыс. рублей и на расходы, связанные с проведением экспертизы, и списания имущества, пришедшего в негодность в сумме 10,2 тыс. рублей.

В целях реализации областного закона от 17 июня 2011 года № 47-оз «О наделении органов местного самоуправления Ленинградской области отдельными государственными полномочиями Ленинградской области по опеке и попечительству, социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Ленинградской области» в 2013 году предусмотрено выделение ассигнований из областного бюджета на исполнение переданных полномочий,  в том числе:

         комитету общего и профессионального образования Ленинградской области на осуществление отдельного государственного полномочия по организации деятельности по опеке и попечительству - в сумме 56 182,1 тыс. рублей, в соответствии с планируемым количеством специалистов 1 категории - работников органов опеки и попечительства и их размера должностного оклада. (Расчет представлен в приложении 35 к пояснительной записке).

 

Расходы комитета государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградской области на осуществление государственных полномочий Ленинградской области по осуществлению государственного контроля в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости предусмотрены на 2013 год в сумме 205 тыс. рублей. (Расчет представлен в приложении 50 к пояснительной записке).

 

По подразделу 0105 «Судебная система» на 2013 год комитету правопорядка и безопасности Ленинградской области предусмотрены ассигнования в сумме 218 230,5 тыс. рублей на содержание аппарата мировых судей и материально-техническое обеспечение. Рост расходов по данному подразделу по сравнению с 2012 годом (199 844,3 тыс. рублей) составляет 9 %, что связано с увеличением штатной численности аппаратов мировых судей на 10 единиц помощников мировых судей Ленинградской области, указанных в приложении № 15 к данному областному закону, а также с обеспечением текущей деятельности аппаратов мировых судей.

 

По подразделу 0106 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора» предусмотрены ассигнования  на 2013 год в сумме 63 508,7 тыс. рублей.

Предусмотрены ассигнования на содержание Контрольно-счетной палаты Ленинградской области, объем которых на 2013 год составляет  53 511,4 тыс. рублей. Объем ассигнований по сравнению с 2012 годом (51 450,6 тыс. рублей) увеличен на 4 %.

Кроме того, по данному подразделу  в составе межбюджетных трансфертов комитету финансов Ленинградской области, как главному распорядителю бюджетных средств, в 2013 году предусмотрена субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по исполнению органами местного самоуправления Ленинградской области части функций по исполнению областного бюджета Ленинградской области в сумме 9 997,3 тыс. рублей. Месячный норматив финансовых средств для каждого муниципального образования рассчитывается в соответствии с областным законом Ленинградской области от 29 декабря 2005 года N 127-оз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ленинградской области отдельными государственными полномочиями Ленинградской области в бюджетной сфере». Распределение указанной субвенции осуществлялось согласно Приложению 69 к настоящему законопроекту. (Расчет представлен в приложении 31 к пояснительной записке).

 

По подразделу 0107 «Обеспечение проведения выборов и референдумов» на 2013 год предусмотрены ассигнования Избирательной комиссии Ленинградской области в сумме 45 264,7 тыс. рублей, в том числе на обеспечение проведения довыборов в Законодательное собрание Ленинградской области в сумме 4 500,0 тыс. рублей и  текущее содержание 40 764,7тыс.рублей.

 

По подразделу 0111 «Резервные фонды» в проекте областного закона на 2013 год предусмотрены ассигнования  в сумме    600 000 тыс. рублей, в том числе:

Комитету финансов Ленинградской области предусмотрены расходы резервного фонда Правительства Ленинградской области на 2013 год в сумме 500 000,0 тыс. рублей, а также резервного фонда Правительства Ленинградской области по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и последствий стихийных бедствий, а также последствий террористических актов в сумме 100 000,0 тыс. рублей.

 

По подразделу 0112 «Прикладные научные исследования в области общегосударственных вопросов» на 2013 год предусмотрены расходы по комитету по строительству  на проведение работ по разработке нормативных документов по ценообразованию в строительстве в сумме  2 000,0  тыс. рублей.

 

По подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» общий объем ассигнований на 2013 год предусмотрен в сумме 922 326,2 тыс. рублей, в том числе предусмотрены расходы следующим главным распорядителям бюджетных средств:

 

ГУ «Государственный экспертный институт регионального законодательства» на 2013 год предусмотрены  средства на содержание в сумме 9 867,0 тыс. рублей;

Управлению делами Правительства Ленинградской области  предусмотрены  средства в бюджете на 2013 год в сумме 35 869,1 тыс. рублей.

В 2013 году будет продолжена работа по совершенствованию системы подготовки, переподготовки, повышения квалификации, стажировки государственных гражданских служащих, по организации системы повышения квалификации лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы в органах местного самоуправления на что учтено в областном бюджете 14 173,0 тыс. рублей,  в том числе в рамках реализации долгосрочной целевой программы «Поддержка развития муниципальной службы и повышения квалификации кадров органов местного самоуправления в Ленинградской области на 2011-2013 годы» в сумме 3 000,0 тыс. рублей и в рамках реализации долгосрочной целевой программы «Развитие системы государственной гражданской службы Ленинградской области» на 2010-2013 годы в сумме 11 173,0 тыс. рублей, уплаты членских взносов в Ассоциацию экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации «Северо-Запад» в сумме 2 000,0 тыс. рублей.

Расходы на обеспечение плана действий по улучшению положения женщин в Ленинградской области предусмотрены на уровне 2012 года, т.е. в сумме 927,4 тыс. рублей.

Расходы на подготовку и проведение мероприятий, посвященных Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов предусмотрены на уровне 2012 года в сумме 1 575,0 тыс. рублей.

На расходы по государственному страхованию и диспансеризацию  государственных гражданских  служащих предусмотрено на 2013 год  Управлению делами 3 793,0 тыс. рублей.

Кроме того,  в целях обеспечения мероприятий по приему делегаций предусмотрены средства в сумме 12 400,0 тыс. рублей.

В целях поддержки языковой, культурной этнической самобытности, создания условий для социально-экономического и этнокультурного развития коренных малочисленных народов, проживающих на территории Ленинградской области предусмотрены расходы Управлению делами в сумме 1 000,0 тыс. рублей.

 

         Архивному комитету Ленинградской области, как главному распорядителю бюджетных средств, по данному подразделу предусмотрены средства в сумме 31 374,8 тыс. рублей, в том числе на реализацию мероприятия оснащение государственного учреждения «Ленинградский областной государственный архив в г. Выборге» и муниципальных архивов Ленинградской области, исполняющих отдельные государственные полномочия в области архивного дела, оборудованием для обеспечения предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде, расходы по архивному комитету в рамках ВЦП «"Обеспечение деятельности государственного архива Ленинградской области в 2013-2015 годах" в сумме 30 068,8 тыс. рублей.

 

 Расходы по комитету по строительству в рамках адресной инвестиционной программы на финансирование объектов областной собственности (МФЦ в г.Гатчина) предусмотрены в 2013 году  в сумме 61 414,0 тыс. рублей Расходы на содержание государственного казенного учреждения «Управление строительства Ленинградской области» предусмотрены в 2013 году в сумме 46 582,7 тыс. рублей.

Расходы на организацию и проведение конкурса на лучшую строительную организацию предусмотрены в сумме 200,0 тыс.рублей.

 

По подразделу предусматриваются бюджетные ассигнования комитету по энергетическому комплексу и жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области в  сумме 74 462,9 тыс. рублей, в том числе:

- 26 188,1 тыс. рублей на обеспечение деятельности подведомственного казенного учреждения  «Центр энергосбережения и повышения энергоэффективности Ленинградской области»;

- 4 274,8 тыс. рублей на реализацию мероприятий по разработке Схемы и программы развития электроэнергетики Ленинградской области;

- 44 000,0 тыс. рублей  на  финансирование проектных работ для дальнейшей реализации мероприятий по установке приборов учета энергоресурсов в государственных учреждениях Ленинградской области, зданиях, строениях, используемых для размещения органов государственной власти Ленинградской области.

Комитету  по управлению государственным имуществом предусматриваются расходы в сумме 357 444,0 тыс.руб., в том числе:

         1. по целевой статье «Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью» предусматриваются расходы в сумме 255 944,0 тыс.руб., из них:

  • связанные с заключением договоров аренды объектов движимого и недвижимого имущества и расходы на организацию и ведение реестра государственной собственности в сумме 700 тыс. руб.;
  • на оплату государственной пошлины – 50 тыс.руб.;
  • на содержание и обслуживание объектов имущества казны Ленинградской области – 1 094 тыс.руб.;
  • на приобретение земельных участков в собственность Ленинградской области – 30 000 тыс.руб.;
  • на прочие расходы, связанные с реализацией государственной политики в области управления государственной и муниципальной собственностью – 100 тыс.руб.
  • на приобретение акций в собственность Ленинградской области – 324 000 тыс.руб.

         Согласно статье 15 проекта закона о бюджете бюджетные средства будут направлены на взнос в уставный капитал открытого акционерного общества «Отель «Звездный»- 224 000 тыс.руб. и на взнос в уставный капитал открытого акционерного общества «Ленинградское областное жилищное агентство ипотечного кредитования»- 100 000 тыс. рублей.

 

         2. по целевой статье  «Обеспечение управления активами и приватизации государственного имущества Ленинградской области» предусматриваются расходы в сумме 1 500 тыс. рублей.

 

Комитету по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка предусматриваются:

- расходы на содержание государственного казенного учреждения Ленинградской области «Ленинградский областной центр поддержки предпринимательства» в сумме 18 226,6 тыс. рублей.

- расходы в размере 23 962,5 тыс. рублей, которые будут направлены на реализацию ведомственной целевой программы «Развитие торговой деятельности на территории Ленинградской области на 2012-2014 годы».

 

По комитету финансов Ленинградской области, как главному распорядителю бюджетных средств, предусмотрены на 2013 год ассигнования в общей сумме 13 150,0 тыс. рублей, в том числе:

- на исполнение судебных актов, вступивших в законную силу, по искам к Ленинградской области как к субъекту Российской Федерации - 3 000,0 тыс. рублей;

- на уплату государственной пошлины - 50,0 тыс. рублей;

- на поддержание кредитного рейтинга Ленинградской области  - 2 100,0 тыс. рублей (соответствуют уровню 2012 года.);

- на реализацию  региональных программ повышения эффективности бюджетных расходов   - 5 000 тыс. рублей;

- на реализацию  программ повышения эффективности бюджетных расходов   муниципальных образований - 3 000 тыс. рублей.

         В соответствии с Бюджетным посланием Президента Российской Федерации  Федеральному собранию от 28.06.2012 года "О бюджетной политике в 2013 - 2015 годах" Правительству Российской Федерации предложено в 2012 году подвести итоги реализации Программы по повышению эффективности бюджетных расходов и разработать новую стратегию действий в этой сфере - программу повышения эффективности управления общественными (государственными и муниципальными) финансами на период до 2018 года.

 

По подразделу 0113  «Другие общегосударственные вопросы» комитету экономического развития и инвестиционной деятельности предусматриваются бюджетные ассигнования в объеме 146 175,7 тыс. рублей, из них:

  • на обеспечение деятельности государственного казенного учреждения «Агентство экономического развития Ленинградской области» в сумме              28 289,2 тыс. рублей;
  • на реализацию мероприятий, связанных с проведением выставок, конференций и конгрессов, в сумме 15 000 тыс. рублей  в целях повышения имиджа Ленинградской области, а также продвижения продукции областных предприятий на российский и зарубежный рынки;
  • на обеспечение кадровой подготовки специалистов для экономики Ленинградской области в сумме 18 200,5 тыс. рублей в целях формирования высокопрофессионального кадрового потенциала для различных отраслей экономики Ленинградской области;
  • на обеспечение органов государственной власти Ленинградской области статистической  и иной информацией о социально-экономическом развитии в сумме 16 715 тыс. рублей в целях наиболее полного обеспечения органов государственной власти Ленинградской области объективной статистической и иной информацией о социально-экономическом развитии Ленинградской области для принятия обоснованных управленческих решений, оценка эффективности деятельности органов исполнительной власти и местного самоуправления, обеспечение потребностей стратегического и текущего планирования и прогнозирования;
  • на мероприятия по проведению регионального этапа всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности» в сумме 271,0 тыс. рублей;
  • на реализацию отдельных мероприятий программы «Поддержка инновационной деятельности в Ленинградской области на 2010-2015 годы» в сумме 30 000 тыс. рублей, направленных на создание экономических, правовых и организационных условий для развития инновационной деятельности;
  • на издание журнала «Ленинградская область: экономика и инвестиции» в сумме 1 200 тыс. рублей;
  • на реализацию долгосрочной целевой программы «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества государственных и муниципальных услуг, в том числе в электронном виде, на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Ленинградской области на 2012-2015 годы» - 1 000 тыс. рублей, в целях формирования политики повышения качества предоставления государственных услуг органами исполнительной власти Ленинградской области;
  • на обеспечение деятельности многофункционального центра – 10 000 тыс. рублей;
  • на разработку и корректировку документов стратегического планирования Ленинградской области – 25 500 тыс. рублей.

 

По подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» объем расходов на 2013 год предусмотрен комитету по телекоммуникациям и информатизации Ленинградской области в сумме 20 000,0 тыс. рублей, в том числе на:

- оплату расходов в сфере информационно-коммуникационных технологий в сумме 5 000,0 тыс. рублей;

- мероприятия по информационно-аналитическому сопровождению органов государственной власти Ленинградской области в сумме 15 000,0 тыс. рублей.

 

Расходы на обеспечение деятельности Уполномоченного по правам человека в Ленинградской области на 2013 год предусмотрены в сумме 12 000,0 тыс. рублей, на уровне 2012 года.

  

 

Раздел "Национальная оборона"

 

Бюджетные ассигнования областного бюджета по разделу 0200 "Национальная оборона" запланированы на 2013 год в  сумме 56 978,0 тыс. рублей.

 По данному разделу предусмотрены субвенции  из федерального бюджета комитету правопорядка и безопасности Ленинградской области на выполнение полномочий по осуществлению первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты. (Расчет представлен в приложении 45 к пояснительной записке).

  

Раздел «Национальная безопасность

и правоохранительная деятельность»

 

Общий объем бюджетных ассигнований по разделу 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» на 2013 год предусмотрен в сумме 1 247 037,7 тыс. рублей.

 

Динамика расходов областного бюджета по данному разделу на 2013 год в разрезе подразделов по сравнению с утвержденным бюджетом 2012 года (без учета федеральных средств) представлена в таблице:

 

 

 

Наименование подраздела

 

Утверждено

 на 2012 год, (тыс. рублей)

Предусмотрено на 2013 год,

(тыс. рублей)

Темпы роста

2013 года к 2012 году

%

0300 - Национальная безопасность и правоохранительная деятельность,

в том числе:

1 148 471,4

1 247 037,7

9 %

0304 – Органы юстиции

64 520,0

67 114,7

4 %

0309 - Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона

270 140,6

285 154,0

5 %

0310 - Обеспечение пожарной безопасности

771 456,4

786 145,8

 1,9 %

0314 - Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности

106 874,4

108 623,2

 1,6 %

 

По подразделу 0304 «Органы юстиции» комитету правопорядка и безопасности Ленинградской области предусмотрены субвенции на 2013 год из федерального бюджета на выполнение государственной регистрации актов гражданского состояния в сумме 67 114,7 тыс.рублей. (Расчет представлен в приложении  46 к пояснительной записке).

 

По подразделу 0309 «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона» комитету правопорядка и безопасности Ленинградской области на 2013 год предусмотрены ассигнования на обеспечение деятельности государственного казенного учреждения «Управление гражданской защиты Ленинградской области» в сумме 285 154,0 тыс. рублей.

По сравнению с 2012 годом (270 140,6 тыс. рублей) объем ассигнований увеличился на 4 %.

Увеличение расходов связано,  в основном, с необходимостью финансового обеспечения на реализацию мероприятий  ведомственных  целевых программ «Совершенствование готовности и эффективности гражданской обороны и защиты населения Ленинградской области на 2013 год» и  "Организация обеспечения деятельности и развитие материально-технической базы ГКУ ЛО "Управление гражданской защиты Ленинградской области" на 2013-2015 годы, в основном на 2013 год увеличены ассигнования на мероприятия по гражданской обороне на 15 013,4 тыс. рублей, в связи с необходимостью поддержания мобилизационного резерва, имущества гражданской обороны.

 

По подразделу 0310 «Обеспечение пожарной безопасности» на 2013 год комитету правопорядка и безопасности Ленинградской области предусмотрены ассигнования на обеспечение деятельности государственного казенного учреждения «Ленинградская областная противопожарно-спасательная служба» в сумме            786 145,8 тыс. рублей.

 По сравнению с 2012 годом (771 456,4  тыс. рублей), объем средств противопожарной службы Ленинградской области на 2013 год увеличился на        14 689,4 тыс. рублей или 9 %. Предусмотренный рост расходов связан с необходимостью проведения мероприятий по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения и территорий Ленинградской области.

В частности, предусмотрены ассигнования на реализацию долгосрочных целевых программ «Пожарная безопасность на территории Ленинградской области» на 2012-2014 годы в сумме 93 905,0 тыс. рублей и «Совершенствование добровольной пожарной охраны на территории Ленинградской области на 2012-2014 годы» в сумме 47 940,0 тыс. рублей, на реализацию ведомственных целевых программ "Укрепление материально-технической базы противопожарной службы Ленинградской области на  2012-2014 годы" в сумме 38 160,0 тыс. рублей и "Организация обеспечения деятельности ГКУ ЛО "Ленинградская областная противопожарная-спасательная служба" на  2013-2015 годы.

Предусмотрены ассигнования на реализацию Распоряжения Правительства Ленинградской области от 4 июня 2012 года № 75-р « О мерах по созданию на территории Ленинградской области системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» в сумме 14 200,0 тыс. рублей.

Расходы по комитету правопорядка и безопасности в рамках адресной инвестиционной программы на реализацию ДЦП «Пожарная безопасность на территории Ленинградской области на 2012-2014гг» в части капитальных расходов предусмотрены в 2013 году в сумме 30 780,0 тыс. рублей. Предусматривается строительство пожарного депо в г.Коммунар Гатчинского района Ленинградской области и разработка проектно-сметной документации на строительство пожарного депо в г. Кингисеппе. Расходы на реализацию ДЦП «Совершенствование добровольной пожарной охраны  на территории Ленинградской области на 2012-2014гг» в части капитальных расходов составят 12 700 тыс. рублей.  Предусматривается строительство быстровозводимого здания пожарного поста в пос.Шум Кировского района.

 

По подразделу 0314 «Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности» комитету правопорядка и безопасности Ленинградской области предусмотрены на 2013 год расходы в сумме 108 623,2 тыс. рублей.

 В рамках долгосрочной целевой программы "Профилактика правонарушений и террористических угроз в Ленинградской области на 2013-2015 годы"» предусмотрены расходы в сумме 28 700,0 тыс. рублей, а также на  мероприятия по депортации (административному выдворению) в сумме 18 134,0 тыс. рублей, на  мероприятия по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних в сумме 40 789,2 тыс. рублей.   

 

Раздел 0400 «Национальная экономика»

 

В проекте областного бюджета Ленинградской области на 2013 год                  по разделу 0400 «Национальная экономика» предусмотрены бюджетные ассигнования в общей  сумме   15 407 770,1  тыс.  рублей, в том  числе по подразделам:

                                                                                                       тыс. рублей

 

Код

подраздела

Наименование подраздела

Предусмотрено

на 2013 год

0400

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

15 407 770,1

0401

Общеэкономические вопросы

280 911,9

0404

Воспроизводство минерально-сырьевой базы

14 550,0

0405

Сельское хозяйство и рыболовство

2 513 883,0

0407

Лесное хозяйство

571 389,0

0408

Транспорт

895 705,7

0409

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

8 243 088,3

0410

Связь и информатика

175 683,5

0412

Другие вопросы в области национальной экономики

2 712 558,7

 

 

По подразделу 0401 «Общеэкономические вопросы» на 2013 год предусмотрены расходы в общей сумме 280 911,9 тыс. рублей.

На обеспечение деятельности подведомственных учреждений (20-ти казенных центров занятости населения, общая штатная численность 444 штатных единицы) – 181 945,9 тыс. рублей

На осуществление активных мероприятий в области содействия занятости населения – 46 013,5 тыс. рублей; 

На реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда Ленинградской области (трудоустройство инвалидов, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, многодетных родителей) – 1 111,5 тыс. рублей.

Субсидия Государственному автономному образовательному учреждению дополнительного образования Ленинградской области «Учебно-методический центр» на выполнение государственного задания на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации безработных граждан (в количестве 425 человек) – 5 476,6 тыс. рублей.  

На содержание комитета по труду и занятости  населения (44-х штатных единиц) – 46 364,4 тыс. рублей;

 

         По подразделу 0404 «Воспроизводство минерально-сырьевой базы»  предусматриваются  расходы  комитету по природным ресурсам Ленинградской области на реализацию  долгосрочной целевой программы «Развитие и использование минерально-сырьевой базы Ленинградской области в 2011-2015 годах» в сумме 14 550 тыс. рублей.

Реализация данной программы направлена на рациональное использование и воспроизводство минерально-сырьевой базы Ленинградской области в целях обеспечения устойчивого экономического развития области, беспрерывной разведки и освоения новых месторождений.

Кроме того, реализация мероприятий программы позволит произвести  оценку возможности и направлений использования отходов горнодобывающей промышленности, будут определены потенциал и перспективы вторичного использования накопленных на горнодобывающих предприятиях отходов (песков – отсевов при производстве щебня и других). 

 

Подраздел 0405 «Сельское хозяйство и рыболовство».

Комитету  по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области предусмотрены расходы в сумме 2 513 883 тыс. рублей.

Поддержка отрасли осуществляется в соответствии с Государственной программой развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 г. № 717,  областным законом «О развитии сельского хозяйства в Ленинградской области» от 12 декабря 2007 года № 177-оз.

Целями государственной поддержки отрасли являются достижение финансовой устойчивости сельского хозяйства, повышение конкурентоспособности отечественной сельскохозяйственной продукции, создание общих условий функционирования сельского хозяйства. По ряду направлений поддержка, как и в текущем году, будет осуществляться  на условиях софинансирования с федеральным бюджетом.

Предусматриваются расходы на  возмещение части затрат на уплату процентов по привлеченным сельскохозяйственными производителями кредитам, в том числе:

 - по инвестиционным кредитам – 275 000 тыс. рублей.

 - по краткосрочным кредитам – 100 000 тыс. рублей.

 - по кредитам, привлеченным малыми формами хозяйствования (личные подсобные, крестьянские (фермерские) хозяйства), - 270 тыс. рублей.

 - по кредитам, привлеченным организациями промышленного рыбоводства – 1 300 тыс. рублей.

Начиная с 2013 года планируется новое направление поддержки - возмещение части затрат по уплате основного долга по привлеченным инвестиционным кредитам. На указанные цели предусмотрено 157 300 тыс. рублей. Данное направление призвано способствовать минимизации долгосрочных обязательств сельскохозяйственных товаропроизводителей Ленинградской области, что имеет большое значение в связи со вступлением России в ВТО.

С целью ускорения обновления техники и оборудования на предприятиях агропромышленного комплекса будет продолжена введенная в 2012 году форма поддержки – компенсация части затрат при погашении части первого взноса по договорам финансовой аренды (лизинга). На указанные цели запланировано 230 000 тыс. рублей.

Субсидии на производство сельскохозяйственной продукции запланированы в сумме 550 000 тыс. рублей. Средства планируется направить на поддержку производства молока, мяса крупного рогатого скота,  фуражного зерна, на содержание свиноматок.

Кроме того, с 2013 года предусматривается новый вид субсидий – на возмещение части затрат на производство продукции рыболовства. На указанные цели предусматривается 5 000 тыс. рублей.

С целью сохранения и увеличения племенного поголовья коров, удельного веса площади, засеваемой элитными семенами, запланированы  ассигнования на поддержку данных направлений.  Объем субсидий составит:

 - на поддержку племенного животноводства  - 190 000 тыс. рублей,

 - на поддержку элитного семеноводства – 25 000 тыс. рублей.

На компенсацию части затрат на уплату страховой премии по договорам страхования предусмотрено 36 000 тыс. рублей. В соответствии с федеральным законом № 260-ФЗ от 25.07.2011 г. «О государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования и о внесении изменений в Федеральный закон «О развитии сельского хозяйства» с 2013 года страхованию будет подлежать не только урожай, но и сельскохозяйственные животные.

Субсидии на компенсацию части затрат на приобретение дизельного топлива, использованного на проведение сезонных сельскохозяйственных работ, запланированы в сумме 50 000 тыс. рублей.

Ассигнования на реализацию долгосрочной целевой программы «Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного  назначения и агроландшафтов Ленинградской области на 2009-2012 годы и на период до 2013 года» предусмотрены в сумме 216 200 тыс.руб. В соответствии с планом реализации мероприятий программы средства областного бюджета  будут направлены на возмещение части затрат по применению минеральных удобрений, известкованию почв, на проведение мелиоративных, агрохимических работ.

На реализацию мероприятий долгосрочной целевой программы «Борьба с  борщевиком Сосновского в Ленинградской области на 2011-2015 годы» предусмотрено 60 000 тыс. рублей.

С целью реализации программно-целевого метода формирования и исполнения бюджета ряд мероприятий, начиная с 2012- 2013 годов,  реализуется комитетом по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу в форме ведомственных целевых программ.

Поддержка развития крестьянских (фермерских) и личных подсобных хозяйств предусмотрена в рамках ведомственных целевых программ «Поддержка малых форм хозяйствования агропромышленного комплекса Ленинградской области на 2012-2014 годы» (70 000 тыс. рублей) и  «Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств Ленинградской области на 2012-2014 годы» - (64 600 тыс. рублей). Кроме того, на компенсацию части затрат на строительство и реконструкцию малых птицеводческих ферм предусматривается 35 400 тыс. рублей.

На реализацию ведомственной целевой программы «Развитие защищенного грунта в Ленинградской области на 2012-2014 годы» в 2013 году запланировано 15 563 тыс. рублей.

Кроме того, с 2013 года планируется реализация следующих ведомственных целевых программ:

 - «Развитие пчеловодства, охрана пород и популяций пчелиных в Ленинградской области на 2013-2014 годы»  (ассигнования на 2013 год – 1 600 тыс. рублей);

 - «Развитие соболеводства в Ленинградской области на 2013-2015 годы» (ассигнования на 2013 год – 5 000 тыс. рублей).

Наряду с субсидиями подведомственным бюджетным учреждениям на выполнение государственных заданий,  запланированными в сумме 297 500 тыс. рублей, на поддержку ветеринарии с 2013 года предусматриваются ассигнования на реализацию следующих ведомственных целевых программ:

 - «Развитие и модернизация ветеринарной службы в связи с вступлением России в ВТО на 2013-2015 годы»  -  70 000 тыс. рублей;

 - «Предупреждение возникновения и распространения африканской чумы свиней на территории Ленинградской области на 2013-2015 годы» -  26 000 тыс. рублей.

Указанные направления государственной поддержки направлены на поддержание благоприятной эпизоотической ситуации в Ленинградской области, на защиту от заноса вируса африканской чумы свиней. Укрепление материально-технической базы учреждений ветеринарии позволит сохранить благоприятную ситуацию по уровню заболеваемости животных, перейти к использованию методов ранней  диагностики заболеваний.

 

Подразделом 0407 «Лесное хозяйство» предусмотрены расходы комитету по природным ресурсам Ленинградской области на обеспечение деятельности ЛОГКУ «Ленобллес» в сумме 571 389,0 тыс. рублей. Основными целями деятельности  данного учреждения является  обеспечение охраны, защиты и воспроизводства лесов, находящихся на землях лесного фонда, в том числе проведение лесовосстановительных работ, проведение мероприятий по уходу за лесом, охрана лесов от пожаров.

 

         По подразделу 0408 «Транспорт» комитету по транспорту и транспортной инфраструктуре Ленинградской области в 2013 году предусматриваются бюджетные ассигнования в сумме  895 705,7 тыс. руб., из них:

         1.    14 900,0 тыс. рублей на реализацию отдельных мероприятий по организации транспортного обслуживания населения Ленинградской области:

- сопровождение программного обеспечения аппаратных средств, процессингового центра, сбора информации и обработке данных персонифицированного учета поездок отдельных категорий граждан в транспорте общего пользования Ленинградской области,

- контроль за выполнением перевозчиками объема транспортной работы с использованием спутниковых навигационных технологий ГЛОНАСС на базе автоматизированной системы контроля обслуживания пассажирских перевозок,

-  обследование пассажиропотоков на регулярных автобусных маршрутах и анализ результатов обследования,

- оказание справочно-информационных услуг населению о работе транспорта общего пользования Ленинградской области.

  1. 281 823,3 тыс. рублей на обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан - жителей  Ленинградской области в части льготного проезда в городском пассажирском транспорте по территории г. Санкт-Петербурга в соответствии с Соглашением, заключаемым ежегодно между г. Санкт-Петербург и Ленинградской областью.
  2. 367 511,3 тыс. рублей на обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих в Ленинградской области, в части предоставления льготного проезда в автомобильном транспорте общего пользования городского и пригородного сообщения на территории Ленинградской области (постановление Правительства Ленинградской области от 23.12.2005 года №333 "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих в Ленинградской области, в части обеспечения проезда на автомобильном пассажирском транспорте общего пользования городского и пригородного сообщения").
  3. 5 807,1 тыс. рублей на обеспечение мер социальной поддержки отдельным категориям инвалидов, проживающих в Ленинградской области, в части предоставления бесплатного проезда в автомобильном транспорте общего пользования городского и пригородного сообщения на территории Ленинградской области (постановление Правительства Ленинградской области от 14.07.2008 N 203 "О социальной поддержке отдельных категорий инвалидов, проживающих в Ленинградской области").
  4. 221 433,0 тыс. рублей - субсидии организациям железнодорожного транспорта на компенсацию потерь в доходах, возникающих в результате установления отдельным категориям граждан - жителям Ленинградской области льготного проезда на железнодорожном транспорте пригородного сообщения (постановление Правительства Ленинградской области от 16.01.2008 года №2 "О льготном проезде отдельных категорий граждан - жителей Ленинградской области на железнодорожном транспорте пригородного сообщения").
  5. 4 231,0 тыс. рублей - субсидии организациям железнодорожного транспорта на компенсацию потерь в доходах (5%), возникающих в результате ежегодного установления льготного проезда обучающихся и воспитанников общеобразовательных учреждений, учащихся очной формы обучения образовательных учреждений начального профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального образования на железнодорожном транспорте пригородного сообщения за счет средств областного бюджета.

По подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» на 2013 год предусмотрены комитету по дорожному хозяйству Ленинградской области расходы в общей сумме 8 243 088,3 тыс. рублей в целях финансового обеспечения дорожной деятельности, из них:

- в сумме 19 756,2 тыс. рублей на текущее содержание и осуществление определенных видов деятельности государственного казенного учреждения «Ленавтодор», подведомственного комитету по дорожному хозяйству Ленинградской области;

- в сумме 8 223 332,1 тыс. рублей на реализацию мероприятий долгосрочной целевой программы «Совершенствование и развитие автомобильных дорог Ленинградской области на 2009-2020 годы», в том числе: 

6 351 685,5 тыс. рублей на текущее содержание, капитальный ремонт и ремонт региональных автомобильных дорог в целях улучшения их транспортно-эксплуатационного состояния, ликвидации очагов аварийности и улучшения инженерного обустройства;

200 000,0 тыс. руб. на приобретение дорожной техники и другого имущества, необходимого для ремонта и содержания автомобильных дорог и обеспечения контроля качества выполненных дорожных работ;

704 353,4 тыс. рублей на строительство и реконструкцию региональных автомобильных дорог;

50 000,0 тыс. рублей на устройство опор для размещения элементов обустройства и оборудования, предназначенного для автоматической фиксации нарушений Правил дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения Ленинградской области;

45 000,0 тыс. рублей на выполнение кадастровых работ в целях  государственной регистрации прав на объекты недвижимости дорожного хозяйства региональной собственности;

872 293,2 тыс. рублей межбюджетные трансферты, предоставляемые муниципальным образованиям Ленинградской       области на софинансирование их расходных обязательств по проектированию и строительству (реконструкции) автомобильных дорог общего пользования местного значения (50 000,0 тыс.рублей), капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения (411 146,6 тыс. рублей) и  капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в населённых пунктах Ленинградской области (411 146,6 тыс. рублей).

 

По подразделу 0410 «Связь и информатика» запланированы средства в сумме 175 683,5 тыс. рублей.

В проекте областного бюджета по данному разделу запланированы средства  на 2013 год:

Комитету по телекоммуникациям и информатизации Ленинградской области на 2013 год запланированы средства в сумме 140 343,5 тыс. рублей из них:

- на реализацию долгосрочной целевой программы «Развитие информационного общества Ленинградской области на 2011-2013 годы» в сумме 20 125,3 тыс. рублей. Задачи программы: создание баз данных, электронных ресурсов государственных музеев и библиотек, государственного и муниципальных архивов; обеспечение доступа граждан и организаций к базам данных, электронным ресурсам музеев и библиотек, архивов посредством сети Интернет; организация дистанционной записи на прием к врачу через информационно-телекоммуникационную сеть Интернет; обеспечение размещения государственного и муниципального заказа путем проведения открытых аукционов в электронной форме. Для реализации указанных задач, в рамках данной целевой программы в проекте областного бюджета предусмотрены субсидии бюджетам муниципальных образований в сумме 990,3 тыс. рублей на 2013 год.

- на реализацию долгосрочной целевой программы «Развитие «электронного правительства» в Ленинградской области на 2011-2015 годы» в сумме 79 874,7 тыс. рублей. В рамках мероприятий программы предусмотрено развитие системы электронного документооборота Ленинградской области, создание инфраструктуры доступа и взаимодействия граждан и организаций с органами исполнительной власти и местного самоуправления Ленинградской области, создание регионального хранилища результатов предоставления государственных услуг органами исполнительной власти Ленинградской области, закупка оборудования технологической инфраструктуры «электронного правительства» Ленинградской области (компьютерное, серверное, сетевое, телекоммуникационное оборудование, инженерное оборудование), в том числе для ситуационного центра Губернатора Ленинградской области.

- на содержание и материально-техническое обеспечение деятельности подведомственного комитету государственного казённого учреждения Ленинградской области «Оператор «электронного правительства» в сумме 40 343,5 тыс. рублей.

Комитету финансов Ленинградской области, как главному распорядителю бюджетных средств, предусмотрена субсидия бюджетам муниципальных образований в сумме 35 340,0 тыс. рублей в год  на развитие и поддержку информационных технологий, обеспечивающих бюджетный процесс с распределением согласно Приложению 72 к законопроекту об областном бюджете Ленинградской области  в соответствии с Порядком, представленным в Приложении 103 к указанному  законопроекту. Сумма по сравнению с 2012 годом не увеличилась. Расчет представлен в Приложении 32 к настоящей пояснительной записке.

 

По подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» в целом на 2013 год предусмотрены расходы в сумме 2 712 558,7 тыс. рублей.

В проекте областного бюджета по данному разделу на 2013 год запланированы средства  следующим главным распорядителям средств областного бюджета Ленинградской области:

- Комитету экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области в сумме 1 920 382,0 тыс. рублей;

- Комитету по строительству Ленинградской области в сумме 218 400,0 тыс. рублей;

-   Комитету финансов Ленинградской области в сумме 169 150,0 тыс. рублей;

-  Комитету по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области в сумме 160 031,0 тыс. рублей;

- Ленинградскому областному комитету  по управлению государственным имуществом в сумме 104 651,0 тыс. рублей;

- Комитету  по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области в сумме 92 948,0 тыс. рублей;

-  Комитету по печати и связям с общественностью Ленинградской области в сумме 29 642,0 тыс. рублей;

- Управлению Ленинградской области по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники в сумме 9 000,0 тыс. рублей;

-  Комитету по физической культуре, спорту и туризму Ленинградской области в сумме 7 584,7 тыс. рублей;

- Комитету по труду и  занятости населения Ленинградской области в сумме 770,0 тыс.руб.

В составе подраздела предусмотрены следующие направления расходования средств.

Комитету экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области предусматриваются расходы  в сумме 1 920 382,0 тыс. рублей, в том числе:

- в рамках мероприятий в области строительства, архитектуры и градостроительства  на разработку схем территориального планирования в сумме       53 000 тыс.рублей с целью повышения инвестиционной привлекательности Ленинградской области путем разработки схемы территориального планирования Ленинградской области, предоставление потенциальным инвесторам инженерно подготовленных и юридически очищенных площадок с комплексом объектов недвижимости административного, складского, производственного назначения;

- на предоставление субсидий юридическим лицам в рамках оказания им государственной поддержки в сумме  1 867 382,0 тыс. рублей, в том числе:

           -  субсидии для возмещения части процентной ставки по кредитам, привлекаемым предприятиями текстильного и швейного производства, производства кожи, изделий из кожи и производства обуви, в сумме 12 000 тыс.рублей;

              -  субсидии на оказание государственной поддержки организациям, производящим спирт пищевой и этиловый из зерна, в сумме 1 тыс. рублей;

             -    субсидии юридическим лицам – производителям товаров, работ и услуг, осуществляющим инвестиционную деятельность в сумме       1 015 381 тыс. рублей;

               - субсидии субъектам предпринимательской деятельности, осуществляющим трейдерскую деятельность на территории Ленинградской области, в сумме 800 000 тыс. рублей;

               -  субсидии на возмещение части затрат, связанных с реализацией энергосберегающих мероприятий, предприятиям, осуществляющим деятельность на территории Ленинградской области, в сумме 40 000 тыс.рублей.

 

Расходы по комитету по строительству Ленинградской области на проектные работы и инженерную подготовку территорий в рамках адресной инвестиционной программы предусмотрены на 2013 год в   сумме – 218 400,0 тыс. рублей.

 

Комитету по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области  предусматриваются расходы в сумме 160 031 тыс. рублей для выполнения мероприятий долгосрочной целевой программы «Развитие и государственная поддержка малого предпринимательства в Ленинградской области на 2009-2013 годы». Программа направлена на увеличение вклада малого и среднего предпринимательства в решение социальных и экономических задач области, вовлечение в сферу малого предпринимательства социально-незащищенных слоев населения и молодежи, повышение конкурентоспособности субъектов малого и среднего бизнеса, в том числе за счет эффективного использования информационно-коммуникационных технологий, а также содействие в реализации муниципальных программ в моногородах Ленинградской области.

 

По данному подразделу комитету финансов Ленинградской области                     на  2013 год запланированы ассигнования в сумме 169 150,0 тыс. рублей  на исполнение государственных гарантий без права регрессного требования гаранта к принципалу или уступки гаранту прав требования бенефициара к принципалу.

 

Комитету по управлению государственным имуществом Ленинградской области предусматриваются расходы в сумме 104 651 тыс. рублей на выполнение мероприятий по землеустройству и землепользованию.

 

         Комитету  по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу в рамках долгосрочной целевой программы "Развитие садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений жителей Ленинградской области на 2012-2016 годы" предусмотрены расходы в сумме 12 948,0 тыс.рублей.

 Расходы в рамках долгосрочной целевой программы "Социальное развитие села на 2009-2013 годы» на мероприятия по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог, связывающих объекты сельскохозяйственного назначения между собой и (или) с дорогами общего пользования предусмотрены в сумме 80 000 ,0 тыс.рублей.

 

Комитету по печати и связям с общественностью Ленинградской области на 2013 год предусмотрены ассигнования в рамках реализации долгосрочной целевой программы «Общество и власть» на 2012-2014 годы в сумме 29 642,0 тыс. рублей, в том числе:

- субсидии некоммерческим организациям Ленинградской области, принимающим участие в развитии институтов гражданского общества и реализации государственной национальной политики в Ленинградской области в сумме 5 000,0 тыс. рублей;

- субсидии в целях возмещения затрат или недополученных  доходов в связи с производством полиграфической продукции, выполнением полиграфических работ (оказанием полиграфических услуг) в сумме 24 642,0 тыс. рублей.

 

      Расходы управлению Ленинградской области по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники в рамках ведомственной целевой программы  «Повышение эффективности государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники в Ленинградской области на 2011-2013гг» предусматриваются в сумме  9 000 тыс. рублей.

По данному подразделу в проекте областного бюджета Ленинградской области на 2013 год комитету по физической культуре, спорту и туризму Ленинградской области запланированы бюджетные ассигнования в сумме 7 584,7 тыс. рублей, в том числе субсидии на выполнение государственного задания ГБУ ЛО «Информационно-туристский центр» в сумме 3 218,2 тыс. рублей.

За счет указанных средств, в рамках исполнения государственного задания планируется выполнение следующих работ:

- информационное обеспечение туристов, органов государственной власти и местного самоуправления, некоммерческих и общественных организаций, организаций осуществляющих деятельность в сфере туризма по вопросам развития туризма в Ленинградской области – 866,7 тыс. рублей;

- организация и проведение семинаров, конференций по вопросам  развития территории на основе использования туристских ресурсов Ленинградской области – 830,1 тыс. рублей;

- организация и участие в выставочной деятельности в целях продвижения туристских ресурсов и туристского продукта Ленинградской области и формирования представления о Ленинградской области как территории, благоприятной для туризма - 1 213,4 тыс. рублей;

- проведение мониторинга организаций осуществляющих деятельность в сфере туризма, реализующих туристский продукт  на территории Ленинградской области – 308,0 тыс. рублей.

По данному подразделу комитету по физической культуре, спорту и туризму Ленинградской области предусмотрены бюджетные ассигнования на 2013 год на реализацию долгосрочной целевой программы «Развитие сферы туризма и рекреации Ленинградской области на 2010-2015 годы»  в сумме 4 366,5 тыс. рублей.

В пределах указанных ассигнований комитет по физической культуре, спорту и туризму Ленинградской области планирует обеспечить:

- увеличение количества туристов и экскурсантов, посетивших Ленинградскую область, приходящихся на одного жителя области – 1,16 человек;

- количество безубыточных предприятий в сфере туризма – 573;

- процент населения, занятого в туристической отрасли по отношению к трудоспособному населению Ленинградской области до 1,3%.

 

Комитету по труду и  занятости населения Ленинградской области на 2013 год предусмотрены средства на реализацию долгосрочных целевых программ в общей сумме 770,0 тыс.рублей:

- «Развитие и государственная поддержка малого и среднего предпринимательства в Ленинградской области на 2009-2013 годы» - 500,0 тыс. рублей;

 - «Реализация государственной политики в отношении соотечественников за рубежом на 2011-2013 годы» - 270,0 тыс. рублей.

 

 

Раздел  «Жилищно-коммунальное хозяйство»

 

По разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» предусматриваются бюджетные ассигнования  на 2013 год в сумме 3 389 424,9  тыс. рублей.

По подразделу 0501 «Жилищное хозяйство» запланированы средства в сумме 900 107,3 тыс. рублей.

В проекте областного бюджета по данному подразделу запланированы средства  на 2013 год следующим главным распорядителям средств областного бюджета Ленинградской области:

Комитету по энергетическому комплексу и жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области предусматриваются бюджетные ассигнования в сумме 420 107,3 тыс. рублей, а также следующие направления расходования средств:

-  Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов (127 000 тыс. рублей) .

Программа реализуется во исполнение Федерального закона от 21 июля 2007 года №185 «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», целью которых является создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан.

- Обеспечение мероприятий по замене и модернизации лифтового оборудования, отработавшего нормативный срок службы (190 000 тыс. рублей).

Реализация программы приведет к значительному социально-экономическому эффекту, позволит повысить качество жизни граждан, проживающих в многоквартирных домах  в которых необходимо заменить или модернизировать лифтовое оборудование, отработавшее нормативный срок службы.

- Обеспечение мероприятий по внедрению коллективных (общедомовых)  приборов учета потребления коммунальных ресурсов (103 107,3 тыс.рублей).

Мероприятия программы ориентированны на создание условий для оплаты населением  фактически потребленных коммунальных ресурсов; разграничение эксплутационной ответственности участников предоставления услуг, управляющих организаций и потребителей, создание для них механизма определения и снижения потерь; экономию бюджетных средств том числе предусмотренных на субсидии и льготы населению по оплате коммунальных услуг, на возмещение разницы в тарифах для теплоснабжающих организаций; снижение расхода потребляемых энергоресурсов. 

По данному подразделу предусмотрены расходы комитета по строительству  Ленинградской области всего в сумме 470 000,0 тыс.рублей, в том числе на мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в сумме 150 000,0 тыс. рублей,   на субсидии муниципальным образованиям для решения вопросов жилищного строительства работников бюджетной сферы в рамках адресной программы - 320 000,0 тыс. рублей, в том числе  на финансирование расходов на обеспечение жильем граждан,  лишившихся жилья в результате пожаров -170 000 тыс.рублей, на завершение строительства жилых домов в г. Вознесенье и в г. Никольское Подпорожского района и в пос. им Морозова Всеволожского района -150 000,0 тыс.рублей.

 

Расходы в рамках Региональной целевой программа "Приоритетные направления развития образования на 2011-2015 годы" комитету общего и профессионального образования Ленинградской области на обеспечение жильём педагогических работников предусмотрены в сумме 10 000 тыс. рублей.

 

По подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство» запланированы средства в сумме 2 485 057,4 тыс. рублей.

В проекте областного бюджета по данному подразделу запланированы средства  на 2013 год следующим главным распорядителям средств областного бюджета Ленинградской области:

Комитету по энергетическому комплексу и жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области  предусматриваются  бюджетные ассигнования в сумме  1 306 057,4 тыс. рублей по  следующим направлениям расходования средств:

- Предупреждения ситуаций связанных с нарушением функционирования объектов ЖКХ в сумме 100 000 тыс. рублей.

Целью программы является повышение устойчивости работы объектов жилищно-коммунального хозяйства и оказание помощи муниципальным образованиям в предупреждении ситуаций, связанных с нарушением функционирования объектов жилищно-коммунального хозяйства Ленинградской области. Программные мероприятия предполагается осуществлять  путем проведения работ на объектах коммунальной инфраструктуры.

-  Оплата централизованных поставок угля в сумме 31 832 тыс. рублей.

Централизованное обеспечение углем производиться для 23 учреждений социальной сферы Ленинградской области, подведомственных комитету по здравоохранению Ленинградской области, комитету общего и профессионального образования Ленинградской области, комитету по культуре Ленинградской области, комитету по социальной защите населения Ленинградской области и архивному комитету Ленинградской области.

Кроме того, по данному подразделу комитету по энергетическому комплексу и жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области  предусматриваются  бюджетные ассигнования на капитальные расходы в  сумме 1 174 225,4 тыс. рублей, в том числе:

         - 293 220,0 тыс. рублей бюджетные инвестиции в объекты газификации;

         - 248 402,4 тыс. рублей субсидии местным бюджетам на софинансирование объектов, предусмотренных долгосрочной целевой программой «Социальное развитие села на 2009-2013 годы »;

         - 632 603,0 тыс. рублей  на реализацию мероприятий долгосрочной целевой программы «Чистая вода Ленинградской области питьевой водой на  2011-2017 годы».

 

         По данному подразделу  предусмотрены расходы комитета по строительству Ленинградской области  на мероприятия по обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства, софинансируемые в рамках программы «Стимулирование программ развития жилищного строительства» ФЦП «Жилище на 2011-2015гг. » в сумме 9 000 тыс. рублей. и мероприятия по  обеспечению инженерной инфраструктурой земельных участков  под жилищное строительство в сумме 10 000,0 тыс.рублей  в рамках долгосрочной целевой программой «Социальное развитие села на 2009-2013 годы »;

По подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство»  предусмотрены  ассигнования комитету финансов Ленинградской области в сумме 1 160 000,0 тыс. рублей на субсидии организациям коммунального комплекса на возмещение части затрат, связанных с оказанием коммунальных услуг населению Ленинградской области.

 

По подразделу 0505  «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства» предусмотрены бюджетные ассигнования  на 2013 год Комитету по энергетическому комплексу и жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области  в сумме 4 260,2 тыс. рублей на ведомственную целевую программу «Поддержка и реформа жилищно-коммунального хозяйства Ленинградской области».

Мероприятия Программы ориентированы на стимулирование повышения производительности труда и качества выпускаемой продукции в результате создания оптимальных или допустимых условий труда работников жилищно-коммунального хозяйства;  на информационное обеспечение руководителей специалистов жилищно-коммунального комплекса  о деятельности предприятий и организаций ЖКХ Ленинградской области и в целом по Российской федерации; на содействие органам местного самоуправления и привлечение инвестиций на капитальный ремонт многоквартирных домов, расположенных на территории Ленинградской области.

 

Раздел 0600 «Охрана окружающей среды»

 

         По разделу  0600 «Охрана окружающей среды» предусматриваются  бюджетные ассигнования  в сумме 261 267,9  тыс. рублей.       

                                                                                                                 тыс. рублей

 

Код

подраздела

Наименование подраздела

Предусмотрено

на 2013 год

0600

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

261 267,9

0601

Экологический контроль

32 394,8

0603

Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания

111 515,1

0605

Другие вопросы в области охраны окружающей среды

117 358,0

 

В проекте областного бюджета по данному разделу на 2013 год запланированы средства  следующим главным распорядителям средств областного бюджета Ленинградской области:

- Комитету по природным ресурсам Ленинградской области в сумме 127 797,9  тыс. рублей;

- Комитету по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Ленинградской области в сумме 99 844,7  тыс. рублей;

- Комитету государственного контроля природопользования и экологической безопасности Ленинградской области в сумме 31 725,3  тыс. рублей;

- Комитет по культуре Ленинградской области в сумме 1 900,0  тыс. рублей;

 

В составе раздела предусмотрены следующие направления расходования средств.

                По комитету по природным ресурсам Ленинградской области:

1. На реализацию  долгосрочных целевых программ в сумме      115 458,0 тыс. рублей, из них:

- «Охрана окружающей среды и природопользование Ленинградской области на 2011-2015 годы» - 99 958,0 тыс. рублей, в том числе расходы капитального характера в рамках данной долгосрочной целевой программы предусмотрены в сумме 38 147,0 тыс. рублей.

Главной целью реализации программы является обеспечение права жителей Ленинградской области на благоприятную окружающую  среду  за  счет   стабилизации экологической обстановки в Ленинградской  области  и  ее  постепенного   улучшения   на   территориях   с высокой антропогенной нагрузкой.

В рамках данной программы предусмотрено решение задач, направленных на предотвращение экологически вредной деятельности по несанкционированному размещению отходов производства и потребления,  организацию и проведение  мероприятий  по  мониторингу окружающей среды,   охране   природных   ресурсов,   их рациональному   использованию,    защите    от    вредных  воздействий,   сохранению   естественных    природных комплексов и ландшафтов, а также на повышение  уровня   экологической  культуры у   населения   Ленинградской области.

- «Поддержка и развитие особо охраняемых природных территорий Ленинградской области  на 2011-2015 годы»  - 15 500,0 тыс. рублей.

Программа направлена на сохранение и развитие уникальных и типичных природных комплексов на 39 особо охраняемых природных территориях Ленинградской области, выполнение международных обязательств Российской Федерации  по сохранению пяти водно-болотных угодий международного значения, утвержденных Правительством Российской Федерации, и четырех особо охраняемых природных территорий, включенных в международную систему ХЕЛКОМ – охраняемых территорий Балтийского моря.

2. На обеспечение  деятельности подведомственного государственного казенного учреждения  - 11 670,4 тыс. рублей.

3. На  проведение государственной экологической экспертизы объектов регионального уровня в сумме 669,5 тыс. рублей.

 

По комитету по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Ленинградской области:

- на обеспечение  деятельности подведомственного государственного казенного учреждения в сумме 22 922,0 тыс. рублей;

- на предоставление субсидий для обеспечения выполнения государственного задания бюджетным учреждением  в сумме 29 212,8 тыс. рублей;

 - на реализацию ведомственной целевой программы «Мониторинг и охрана популяции европейской косули как охотничьего ресурса на общедоступных охотничьих угодьях Ленинградской области  на 2011-2013 годы» в сумме 199,2 тыс. рублей;

 - на реализацию долгосрочной целевой программы «Животный мир Ленинградской области на 2012-2014 годы» - 47 510,7 тыс. рублей.

Программа направлена на сохранение, воспроизводство и устойчивое использование охотничьих ресурсов, увеличение численности животных, сохранение биологического разнообразия и генофонда животного мира, предотвращение распространения эпизоотий, опасных для здоровья людей и диких животных.

 

По комитету государственного контроля природопользования и экологической безопасности Ленинградской области:

            - на обеспечение  деятельности подведомственного государственного казенного учреждения  - 29 225,3 тыс. рублей.

 - на  реализацию ведомственной целевой программы «Развитие материально-технической базы по обеспечению мероприятий государственного лесного контроля и надзора на 2011-2013 годы» в сумме 1 000,0 тыс. рублей.

- на  осуществление функций комитета (необходимые исследования, проведения экспертиз) в сумме 1 500,0 тыс. рублей.

 

 

По комитету по культуре Ленинградской области:

            По  данному разделу  в проекте областного бюджета Ленинградской области на 2013 год запланированы расходы на реализацию долгосрочной целевой программы «Поддержка и развитие особо охраняемых природных территорий Ленинградской области на 2011-2015 годы» в сумме 1 900,0 тыс. рублей.

В пределах указанных средств комитет по культуре Ленинградской области планирует осуществить ремонт здания Училищного дома под создание эколого-просветительского  центра  на  территории  памятника   природы   «Музей-усадьба

Н.К.Рериха».   

 

Раздел 0700 «Образование»

 

В целом в проекте областного бюджета Ленинградской области на 2013 год расходы по разделу 0700 «Образование» предусмотрены в сумме 12 228 562,8 тыс. рублей, в том числе по подразделам:                                                                     

                                                                                                                                                                            тыс. рублей

 

Код

подраздела

Наименование подраздела

Предусмотрено

на 2013 год

0700

ОБРАЗОВАНИЕ

12 228 562,8

0701

Дошкольное образование

1 570 482,1

0702

Общее образование

7 810 951,8

0703

Начальное профессиональное образование

412 409,0

0704

Среднее профессиональное образование

1 131 883,0

0705

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации

167 048,0

0706

Высшее и послевузовское профессиональное образование

401 575,9

0707

Молодежная политика и оздоровление детей

157 260,1

0709

Другие вопросы в области образования

576 952,9

 

 

В проекте областного бюджета по данному разделу на 2013 год запланированы средства  следующим главным распорядителям средств областного бюджета Ленинградской области:

- Комитету общего и профессионального образования Ленинградской области в сумме 10 633 831,9 тыс. рублей;

-  Комитету по строительству Ленинградской области в сумме 1 270 168,0 тыс. рублей;

- Комитету по здравоохранению Ленинградской области в сумме                       123 821,1 тыс. рублей;

- Комитету по культуре Ленинградской области в сумме 108 233,5 тыс. рублей;

-  Комитету по молодежной политике Ленинградской области в сумме 50 028,7 тыс. рублей;

- Комитету правопорядка и безопасности Ленинградской области в сумме             15 553,9 тыс. рублей;

- Комитету по социальной защите населения Ленинградской области в сумме    1 173,7 тыс. рублей.

 

По подразделу 0701 «Дошкольное образование» на 2013 год предусматриваются расходы в сумме 1 570 482,1 тыс. рублей.

По данному подразделу в проекте областного закона на 2013 год комитету общего и профессионального образования Ленинградской области запланированы расходы в сумме 1 035 980,1 тыс. рублей, в том числе:

- расходы на содержание казенного учреждения дошкольного образовательного учреждения  «Всеволожский детский сад компенсирующего вида» с численностью воспитанников 48 человек и со штатной численностью сотрудников 66 человек  в сумме 24 893,0 тыс. рублей;

- расходы на реализацию долгосрочной целевой программы "Развитие дошкольного образования в Ленинградской области на 2011-2013 годы" в сумме – 4 420,0 тыс. рублей, в целях научно-методического сопровождения дошкольного образования;

- расходы на поощрение победителей областных конкурсов в области образования в номинации «Лучшее дошкольное образовательное учреждение» в соответствии с Положением комитета общего и профессионального образования от 30 июня 2010 года № 1158-р, запланированы в сумме – 87,5 тыс. рублей.

По данному подразделу комитету общего и профессионального образования предусмотрены субсидии на обеспечение стимулирующих выплат воспитателям и помощникам воспитателей (младшим воспитателям) в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования в сумме 1 006 579,6 тыс. рублей.

Расчет средств субсидии произведен в соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области от 15 июня 2011 года № 173 «Об утверждении положения о системах оплаты труда в государственных бюджетных учреждениях Ленинградской области и государственных казенных учреждениях Ленинградской области по видам экономической деятельности».

При расчете субсидий расчеты произведены исходя из численности работников согласно отчету по форме 85-к, 83-рик: воспитателей  - 5600 чел., помощников воспитателей (младших воспитателей) – 3510 чел., музыкальных руководителей – 460 чел., инструкторов по физической культуре – 241 чел. Ежемесячные стимулирующие выплаты работникам установлены соответственно в размере 2 000,0 и 1 100,0 рублей.

         Кроме того, на повышение заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений до уровня средней заработной платы в сфере общего образования по региону в целях реализации Указа Президента РФ от 7 мая 2012 года № 597 "О мерах по реализации государственной социальной политики" (в части повышения заработной платы отдельным категориям работников) предусмотрено дополнительно 749 362,0 тыс. рублей или на 12,5 %  в течение 2013 года.

По данному подразделу в проекте областного закона на 2013 год комитету по строительству  Ленинградской области запланированы расходы в сумме 534 502,0 тыс. рублей, для предоставления  субсидий бюджетам муниципальных образований на строительство детских дошкольных учреждений в рамках ДЦП «Развитие дошкольного образования в Ленинградской области на 2011-2013гг». Конкретные объекты указаны в пояснениях по адресной  инвестиционной программе.

 

По подразделу 0702 «Общее образование» на 2013 год предусматриваются расходы в сумме  7 810 951,8 тыс. рублей.

 По данному подразделу комитету общего и профессионального образования Ленинградской области на 2013 год запланированы расходы в сумме 7 335 285,8 тыс. рублей.

На содержание 35 государственных казенных образовательных учреждений подведомственных комитету общего и профессионального образования с контингентом обучающихся 3 693 человек и штатной численностью 2 371 человек в сумме 1 098 249,2 тыс. рублей.

По данному подразделу предусмотрены субсидии на выполнение государственного задания 6 государственным бюджетным учреждениям подведомственным комитету общего и профессионального образования в сумме  98 095,5 тыс. рублей, в том числе:

  • организация и проведение физкультурно-спортивных мероприятий для обучающихся – 11 833,1 тыс. рублей;
  • реализация дополнительных образовательных программ  в учреждениях регионального значения – 44 681,9 тыс. рублей;
  • реализация дополнительных образовательных программ  одаренным учащимся  в учреждениях регионального значения – 26 041,6 тыс. рублей;
  • реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования – 15 538,9 тыс. рублей;
  • организация и обеспечение отдыха оздоровления детей – 60 620,5 тыс. рублей.

Расходы на содержание имущества запланированы в сумме 11 216,2 тыс. рублей.

Кроме того, на 2013 год комитету общего и профессионального образования  предусмотрены расходы  в рамках реализации долгосрочной целевой программы «Дети Ленинградской области на 2011-2013 годы» – 70 019,1 тыс. руб. на реализацию государственным образовательным учреждением дополнительного образования детей «Детский оздоровительный центр «Маяк» и государственным образовательным учреждением дополнительного образования детей «Детский оздоровительный центр «Россонь» мероприятий по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей (за  исключением полномочий органов местного самоуправления по организации отдыха детей в каникулярное время).

В соответствии с Положением комитета общего и профессионального образования от 30 июня 2010 года № 1158-р, расходы на поощрение победителей областных конкурсов в области образование и лауреатам в номинации «Лучшее образовательное учреждение»  запланированы в сумме  327,5 тыс. рублей.

Предусмотрены субсидии:

  • на подготовку муниципальных общеобразовательных учреждений и пришкольных спортивных территорий Ленинградской области к новому учебному году в сумме 206 948,6 тыс. рублей. Расчет потребности произведен по нормативу 2010 года – 1 000,0 рублей на 1 обучающегося. Данные расходы предусмотрены в рамках реализации долгосрочной целевой программы «Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений Ленинградской области на 2013-2015 годы».
  • на содержание муниципальных детских домов в сумме 209 100,0 тыс. рублей. Увеличение расходов обусловлено увеличением численности воспитанников (прогнозируемая численность на 2012 год – 615 человек (численность на 1 января 2012 – 603 человек) и увеличением размера содержания на 1 воспитанника до 311,16 тыс. рублей в год (на 1 января 2012 года стоимость содержания 1 воспитанника составляла 301,3 тыс. рублей в год);

Также предусмотрены субвенции на реализацию основных общеобразовательных программ в части финансирования расходов на оплату труда работников общеобразовательных учреждений Ленинградской области, расходов на учебники, учебные пособия, технические средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды в сумме 5 683 399,4 тыс. рублей (приложение ___ к закону). (Расчет представлен в приложении  34 к пояснительной записке).

Размер субвенций рассчитан исходя из нормативов финансирования расходов на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях Ленинградской области в соответствии с  постановлением Правительства Ленинградской области от 11 мая 2012 года № 148 «Об утверждении  Порядка расчета нормативов финансового обеспечения образовательной деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений Ленинградской области».

Нормативы расходов на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях на 2012 год исчислены:

- с учетом их видов, форм обучения и месторасположения общеобразовательного учреждения по ступеням общего образования в расчете на одного обучающегося;

- расходов на фонд оплаты труда (расходы на заработную плату с начислениями работникам общеобразовательных учреждений);

- расходов на частичное обеспечение материальных затрат, непосредственно связанных с образовательным процессом (расходы муниципальных общеобразовательных учреждений на приобретение учебных пособий, технических средств обучения, расходных материалов, хозяйственные нужды, за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов).

При определении объемов субвенций к расчету принята прогнозируемая на 2013 год среднегодовая численность (с учетом планируемой численности учащихся с 01.09.2012 и 01.09.2013 года) обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, негосударственных общеобразовательных учреждениях, имеющих государственную аккредитацию и реализующих основные общеобразовательные программы, надомного (индивидуального) обучения длительно болеющих детей, а также воспитанников в дошкольных группах муниципальных общеобразовательных учреждений Ленинградской области.

Всего контингент детей, принятый к расчету субвенций на 2013 год, составил 131 957 человек (увеличение на 2 368 чел.), в том числе:

а) обучающиеся в общеобразовательных классах – 127 519 чел. (увеличение на 2 207 чел по сравнению с фактическим по состоянию на  01.09.2011 г), из них

1 – 4 классов – 55 068 чел (увеличение на 3 957 чел),

5 – 9 классов – 59 420 чел, (снижение на 483 чел),

10 – 11 классов – 13 031 чел,  (снижение на 1 267 чел).

б) воспитанники дошкольных групп в общеобразовательных школах – 4 438 чел. (увеличение планируемой численности по сравнению с фактическим по состоянию на  01.09.2011 года составляет 660 чел.).

В общем контингенте учтена планируемая с 01.09.2013 года численность обучающихся в негосударственных общеобразовательных учреждениях, которая составит 1 024 чел., что больше на 382 чел. (в том числе НОУ Мгинская СОШ № 37, которое впервые получит субвенцию в 2013 году на 328 чел.).

Субвенции на выплату ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство руководителя на 2013 год из областного бюджета предусмотрены в сумме 170 165,6 тыс. рублей (приложение ___ к закону). (Расчет представлен в приложении  44 к пояснительной записке).

Расчет субвенции произведен на основании планируемого количества классных руководителей 5 828 человек.

 

По данному подразделу в проекте областного закона на 2013 год комитету по строительству  Ленинградской области запланированы расходы в сумме 475 666,0 тыс. руб., в том числе:

на строительство школ в рамках ДЦП «Приоритетные направления развития образования в Ленинградской области на 2011-2015 годы»- 455 666,0 тыс.рублей.

В  рамках долгосрочной целевой программы "Развитие объектов физической культуры и спорта в Ленинградской области на 2012 -2015 годы" предусматривается ассигнования  в сумме 20 000,0 тыс. рублей.

 

По подразделу 0703 «Начальное профессиональное образование в проекте областного бюджета Ленинградской области на 2013 год комитету общего и профессионального образования Ленинградской области запланированы расходы в сумме 412 409,0 тыс. рублей.

По данному подразделу за счет указанных средств учреждениями начального профессионального образования планируется в 2013 году оказать услуги  по  реализации основных  профессиональных образовательных программ начального профессионального образования 1 301 студенту на сумму 407 086,0 тыс. рублей.  Расходы на содержание имущества запланированы в сумме 5 323,0 тыс. рублей.

Кроме того, 22 учреждениями среднего и высшего профессионального образования, планируется осуществлять подготовку студентов по программам начального профессионального образования  со  среднегодовым контингентом 3 556  обучающихся.

В проекте областного бюджета Ленинградской области на 2013 год запланированы субсидии бюджетным учреждениям начального профессионального образования и  государственному автономному образовательному учреждению начального профессионального образования «Профессиональное училище № 46» на исполнение публичного обязательства в части выплаты стипендии в объеме   24 424,0 тыс. рублей.

Комитету общего и профессионального образования  на 2013 год по данному подразделу предусмотрены так же расходы на реализацию долгосрочной целевой программы «Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений Ленинградской области на 2013-2015 годы" в сумме 5 250,0 тыс. рублей в части проведения текущего ремонта кровли, внутренних инженерных сетей, замене окон и дверей, устройство ограждения и установка камер видеонаблюдения в учреждениях начального профессионального образования.   

 

По подразделу 0704 «Среднее профессиональное образование» на 2013 год предусматриваются расходы в сумме 1 131 883,0 тыс. руб.

По данному подразделу в проекте областного бюджета Ленинградской области на 2013 год комитету общего и профессионального образования Ленинградской области запланированы расходы в сумме 822 844,8 тыс. рублей.

За счет указанных средств в 2013 году учреждениями, подведомственным комитету общего и профессионального образования планируется 6 526 студентам оказать следующие услуги:

- реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования  углубленной подготовки  - 150 135,0 тыс. рублей;

- реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования базовой подготовки  524 259,9 тыс. рублей.

Расходы на содержание имущества запланированы в сумме 39 398,6 тыс. рублей. Субсидии бюджетным и автономным учреждениям  на приобретение оборудования и проведение капитального ремонта предусмотрены в сумме 2 985,0 тыс. рублей.

Кроме того, запланирована субсидия бюджетным учреждениям на исполнение публичного обязательства в части выплаты стипендии в объеме  42 676,2 тыс. рублей.

Комитету общего и профессионального образования  на 2013 год предусмотрены так же расходы на реализацию долгосрочной целевой программы "Региональная комплексная программа развития профессионального образования Ленинградской области на 2011-2013 годы" в сумме 9 330,1 тыс. рублей на создание многопрофильных ресурсных центров по подготовке рабочих кадров, модернизацию региональной государственно-общественной системы оценки качества профессионального образования.

Комитету общего и профессионального образования  на 2013 год предусмотрены так же расходы на реализацию долгосрочной целевой программы Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений Ленинградской области на 2013-2015 годы" в сумме 54 000,0 тыс. рублей в части проведения текущего ремонта кровли, внутренних инженерных сетей, замене окон и дверей, устройство ограждения и установка камер видеонаблюдения в учреждениях среднего профессионального образования.   

Кроме того, расходы на поощрение победителей областных конкурсов в области образования запланированы в сумме 60,0 тыс. рублей.

По данному подразделу в проекте областного бюджета Ленинградской области на 2013 год комитету по строительству  Ленинградской области запланированы расходы в сумме 100 000,0 тыс. руб. на проведение капитального ремонта ГОБУ "Ленинградский областной колледж культуры и искусств".

По подразделу 0704 «Среднее профессиональное образование» комитету по здравоохранению запланированы субсидии 3-м бюджетным государственным образовательным учреждениям среднего профессионального образования на выполнение государственного задания на оказание государственной услуги по реализации профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования сумме 100 894,7 тыс. рублей, в том числе запланированы:

- субсидии на исполнение публичного обязательства в части выплаты стипендии в объеме 5 064,0 тыс. рублей;

- субсидии на приобретение оборудования и проведение капитального ремонта в сумме 2 445,0 тыс. рублей.

 

По подразделу 0705 «Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации» на 2013 год предусматриваются расходы в сумме       167 048,0 тыс. руб.

По данному подразделу в проекте областного бюджета Ленинградской области на 2013 год комитету общего и профессионального образования запланированы средства в сумме 127 394,0 тыс. рублей, в том числе:

- субсидия на выполнение государственного задания в сумме 124 143,3 тыс. руб., в том числе:

  • на реализацию основных профессиональных образовательных программ (повышение квалификации) в объеме от 72 до 100 часов – 27 259,1 тыс. руб.
  • на реализацию дополнительных профессиональных образовательных программ (повышение квалификации) в объеме свыше 100 часов – 63 318,1 тыс. руб.
  • на реализацию дополнительных профессиональных образовательных программ (профессиональная переподготовка) в объеме свыше 500 часов – 23 086,7 тыс. руб.
  • на проведение научных исследований и экспертиз в области образования – 10 479,4 тыс. рублей.

За  счет данных средств  планируется обеспечить переподготовку и повышение квалификации 5 846 человек.

- расходы  на содержание имущества запланированы в сумме 1 250,7 тыс. руб.

- на реализацию долгосрочной целевой программы «Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений Ленинградской области на 2013-2015 годы" в сумме 2 000,0 тыс. руб. в части проведения текущего ремонта кровли и устройства систем видеонаблюдения в государственном автономном образовательном учреждении дополнительного профессионального образования "Ленинградский областной институт развития образования".

 

По подразделу 0705 «Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации» на 2013 год комитету по здравоохранению предусмотрены субсидии на выполнение государственного задания учреждениями среднего профессионального образования, на оказание государственной услуги по реализации дополнительных профессиональных образовательных программ в сумме 22 926,4 тыс. рублей, в том числе средства субсидии бюджетным учреждениям на приобретение оборудования и проведение капитального ремонта в сумме 640,0 тыс. рублей.

Средние медицинские работники проходят последипломное обучение в областных медицинских образовательных учреждениях среднего профессионального образования, где имеются факультеты повышения квалификации и переподготовка ведется в соответствии с утвержденными образовательными стандартами. Для более доступной последипломной подготовки средних медработников организованы выездные и очно-заочные циклы повышения квалификации, что позволяет увеличить число проученных средних медработников.

 

По подразделу 0705 комитету по социальной защите населения Ленинградской области предусмотрено 1 173,7 тыс. рублей на повышение квалификации работников подведомственных учреждений.

 

По подразделу 0705 предусмотрены  ассигнования  комитету правопорядка и безопасности Ленинградской области в общей сумме 15 553,9 тыс. рублей, в том числе:

- ассигнования  в сумме 14 383,9 тыс. рублей для предоставления субсидии государственному автономному образовательному учреждению дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов «Учебно-методический центр по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Ленинградской области» на оказание государственной услуги по обучению способам защиты и действиям в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций регионального и межмуниципального характера, мерам пожарной безопасности (в форме повышения квалификации и (или) переподготовки).

- ассигнования  в сумме 1 170,0 тыс. рублей на обеспечение расходов в рамках ведомственной целевой программы "Укрепление материально-технической базы ГАОУ ДПО "Учебно-методический центр по граждансой обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Ленинградской области" на 2013-2015 годы" в сумме 1 170,0 тыс. рублей.

 

По подразделу 0706 «Высшее и послевузовское профессиональное образование»  в проекте областного бюджета Ленинградской области на 2013 год комитету общего и профессионального образования запланированы средства в сумме 401 575,9 тыс. руб.

За счет указанных средств в 2013 году двумя автономными учреждениями высшего профессионального образования планируется 7 473 студентам оказать следующие услуги:

- реализация основных профессиональных образовательных программ высшего профессионального образования (программ подготовки специалиста) – 235 484,5 тыс. рублей;

- реализация основных профессиональных образовательных программ высшего профессионального образования (программ бакалавриата) – 50 427,2 тыс. рублей;

- реализация основных профессиональных образовательных программ высшего профессионального образования (программ подготовки магистратуры)        2 964,3 тыс. рублей;

- реализация основных профессиональных образовательных программ послевузовского профессионального образования (аспирантура) – 12 820,1 тыс. рублей;

-  реализация программ профессиональной подготовки – 5 492,0 тыс. рублей;

Расходы на содержание имущества запланированы в сумме 14 382,2 тыс. рублей.

Кроме того, запланирована субсидия бюджетным учреждениям на исполнение публичного обязательства в части выплаты стипендии в объеме  44 510,5 тыс. рублей и субсидия на реализацию Соглашения о сотрудничестве с Университетом Алкала в сумме  5492,0 тыс. рублей.

Расходы на реализацию долгосрочной целевой программы "Региональная комплексная программа развития профессионального образования Ленинградской области на 2011-2013 годы" запланированы в сумме 495,1 тыс. рублей на создание инновационного учебно-научного-производственного комплекса.

Комитету общего и профессионального образования  на 2013 год предусмотрены так же расходы на реализацию долгосрочной целевой программы «Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений Ленинградской области на 2013-2015 годы" в сумме 5 000,0 тыс. рублей в части проведения текущего ремонта здания филиала государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Ленинградский областной институт экономики и финансов", а также установка камер видеонаблюдения и устройства ограждения в учреждениях высшего профессионального образования.

 

По подразделу 0707 «Молодежная политика и оздоровление детей» на 2013 год предусматриваются расходы в сумме  157 260,1 тыс. рублей.

Комитету общего и профессионального образования, в рамках  утвержденной долгосрочной целевой программы «Дети  Ленинградской области», предусмотрены средства субсидии на 2013 год в сумме 31 569,4 тыс. рублей на содержание загородных стационарных детских оздоровительных лагерей Ленинградской области.

По данному подразделу расходы по комитету по строительству Ленинградской области на финансирование объектов образования областной собственности  по адресной инвестиционной программе в 2013 году предусмотрены в сумме 50 000,0 тыс. рублей. Планируется проведение работ по реконструкции детского оздоровительного лагеря "Ветерок".

По данному подразделу комитету по молодежной политике Ленинградской области в проекте областного бюджета Ленинградской области на 2013 год запланированы бюджетные ассигнования в сумме 75 780,7 тыс. рублей.

Бюджетные ассигнования на реализацию долгосрочных целевых программ запланированы на 2013 год в сумме 75 690,7 тыс. рублей, в том числе:

- долгосрочной целевой программы «Молодежь Ленинградской области» на 2012-2014 годы» в сумме 23 040,0 тыс. рублей;

- долгосрочной целевой программы «Дети Ленинградской области» на 2011-2013 годы» в сумме 31 650,7 тыс. рублей;

- долгосрочной целевой программы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории Ленинградской области на 2012-2015 годы» в сумме 3 800,0 тыс. рублей;

- долгосрочной целевой программы «Демографическое развитие Ленинградской области на 2012-2014 годы» в сумме 14 500,0 тыс. рублей;

- долгосрочной целевой программы «Реализация государственной политики в отношении соотечественников за рубежом на 2011-2013 годы» в сумме 2 700,0 тыс. рублей.

В составе указанных долгосрочных целевых программ в рамках исполнения государственного задания государственным бюджетным учреждением «Ленинградский областной центр досуговых, оздоровительных и учебных программ «Молодежный» планируется выполнение следующих работ и услуг:

- организация, проведение, техническое и методическое обеспечение мероприятий в сфере молодежной политики – 15 126,3  тыс. рублей;

- информационное обеспечение, тренинго-консалтинговое сопровождение процесса социализации молодежи по различным вопросам жизнедеятельности – 4 176,9 тыс. рублей;

- организация, методическая поддержка некоммерческих организаций, общественных объединений и органов  местного самоуправления,  участвующих в реализации государственной молодежной политики – 2 661,0 тыс. рублей;

- организация и проведение культурно-досуговых и массовых молодежных мероприятий – 992,7 тыс. рублей;

- организация и проведение мероприятий, направленных на  пропаганду  здорового образа жизни и профилактику асоциального поведения в подростковой и молодежной среде – 709,1 тыс. рублей;

- предоставление консультационной помощи молодежи – 464,7 тыс. рублей;

- организация деятельности молодежных трудовых отрядов – 318,0 тыс. рублей.

В рамках указанных долгосрочных целевых программ комитетом по молодежной политике Ленинградской области в 2013 году планируется проведение 27 мероприятий по гражданско-патриотическому воспитанию молодежи с количеством участников не менее 3 580 человек, 15 мероприятий по формированию толерантного сознания в молодежной среде с количеством участников не менее 1 150 человек, 21 мероприятие, направленное на реализацию творческого потенциала молодежи, организацию и проведение культурно-массовых и молодежных мероприятий с количеством участников не менее 19 150 человек, 10 мероприятий по поддержке деятельности общественных объединений, реализующих молодежную политику, развитие добровольческого движения, ожидаемое число участников 2 350 человек, комплексные меры по поддержке молодой семьи (240 семей), 12 мероприятий по работе со студенческой и профессионально обучающейся молодежью с числом участников не менее 2 000 человек.

 

По подразделу 0709 «Другие вопросы в области образования»  в проекте областного бюджета на 2013 год предусмотрены средства в сумме  576 952,9 тыс. рублей.

Комитету общего и профессионального образования Ленинградской области на 2013 год запланированы средства в сумме 466 772,9 тыс. рублей.

Расходы на содержание государственного казенного учреждения  для детей, нуждающихся в психолого-педагогической методико-социальной помощи «Ленинградский областной центр диагностики и консультирования» запланированы в сумме 9 029,4 тыс.рублей. Расходы на заработную плату с начислениями 31 штатному сотруднику запланированы в сумме 6 778,9 тыс. рублей.

 Субсидия на выполнение государственного задания для государственного учреждения «Ленинградский региональный центр единого государственного экзамена» предусмотрена в сумме 17 624,2 тыс. рублей в части оказания услуги по технологическому обеспечению государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и полного и среднего (полного) общего образования, в том числе в форме ЕГЭ. Расходы на содержание имущества предусмотрены в сумме 146,9 тыс. рублей.

По данному подразделу комитету общего и профессионального образования Ленинградской области на 2013 год предусмотрены средства на реализацию  долгосрочных целевых программ в сумме 31 284,5 тыс. рублей, в том числе:

- долгосрочная целевая программа "Дети Ленинградской области" на 2011-2013 годы – 24 076,0 тыс. рублей на создание условий для полноценного развития и воспитания детей, развитие системы мер поддержки семей с детьми, совершенствование системы оздоровления, отдыха и занятости детей совершенствование региональной политики  в области детства;

 - долгосрочная целевая программа "Поддержка инновационной деятельности в Ленинградской области на 2010-2012 годы" – 1 593,5 тыс. рублей на мероприятия по обучению студентов основам инновационного менеджмента, на поддержку победителей конкурса на соискание «Лучшее государственное образовательное учреждение профессионального образования, реализующее программы начального профессионального образования по подготовке квалифицированных кадров для экономики Ленинградской области»;

 - долгосрочная целевая программа "Приоритетные направления развития образования Ленинградской области на 2011-2015 годы" – 4 315,0 тыс. рублей;

- долгосрочная целевая программа "Реализация государственной политики в отношении соотечественников за рубежом на 2011-2013 годы"- 300,0 тыс. рублей;

- долгосрочной целевой программы «Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений Ленинградской области на 2013-2015 годы" в сумме 1 000,0 тыс. рублей.

На реализацию непрограммных мероприятий в области образования на 2013 год планируется направить 134 792,5 тыс. рублей, из них:

-  дистанционное обучение детей инвалидов - 25 000,0 тыс. рублей;

- методическое обеспечение и информационная поддержка – 22 602,2 тыс. рублей;

-  поощрение лучших учителей – 3 300,0 тыс. рублей;

-  проведение мероприятий для детей и подростков – 80 570,3 тыс. рублей;

- осуществление полномочий Российской Федерации по контролю качества образования, лицензированию и государственной аккредитации образовательных учреждений, надзору и контролю за соблюдением законодательства в области образования – 3 320,0 тыс. рублей.

В проекте областного бюджета Ленинградской области на 2013 год в целях поддержки талантливой молодежи, проживающей на территории Ленинградской области, достигшей высоких результатов в региональных олимпиадах и иных конкурсных мероприятиях комитету по культуре Ленинградской области предусмотрены средства на выплату 6 премий Губернатора Ленинградской области для поддержки талантливой молодежи по отрасли «Культура» в сумме 90,0 тыс. рублей, комитету по молодежной политике Ленинградской области -  6 премий по отрасли «Молодежная политика» в сумме 90,0 тыс. рублей.

 

Расходы комитета по строительству на строительство блочно-модульных котельных объектов образования областной собственности запланированы в сумме 110 000 тыс. рублей.

  

Раздел  «Культура, кинематография»

 

В проекте областного бюджета по разделу 0800 «Культура,  кинематография» на 2013 год запланированы средства в сумме 1 495 771,6 тыс. рублей, в том числе по подразделам:

                                                                                                                тыс. рублей

 

Код

подраздела

Наименование подраздела

Предусмотрено

на 2013 год

0800

КУЛЬТУРА,  КИНЕМАТОГРАФИЯ

1 495 771,6

0801

Культура

1 486 126,6

0802

Кинематография

2 245,0

0804

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

7 400,0

 

 

В проекте областного бюджета по данному разделу запланированы средства  на 2013 год:

 комитету по культуре Ленинградской области в сумме 1 376 706,6 тыс. рублей.

комитету по строительству Ленинградской области в сумме 119 065,0 тыс. рублей.

 

По подразделу 0801 «Культура» комитету по культуре Ленинградской области  запланированы бюджетные ассигнования в сумме 1 367 061,6 тыс. рублей.

Бюджетные ассигнования на обеспечение деятельности  2 казенных учреждений - государственному учреждению культуры  «Ленинградская областная детская библиотека» и Ленинградскому областному государственному учреждению культуры «Ленинградская областная универсальная научная библиотека» определены в сумме 46 561,9 тыс. рублей.

В 2013 году планируется 67 тыс. посещений библиотек читателями. Общий объем книговыдачи на 2013 год запланирован в объеме 315,0 тыс. экземпляров, ежегодный прирост электронных баз данных 130 тыс. записей.

На выполнение государственного задания государственными бюджетными учреждениями, подведомственными комитету по культуре Ленинградской области, на 2013 год предусмотрены субсидии в сумме 431 261,0 тыс. рублей  на выполнение следующих работ и услуг:

- оказание услуг по показу спектаклей, концертов и концертных программ, иных зрелищных мероприятий – 174 752,2 тыс. рублей;

- выполнение работ по созданию спектаклей, концертов и концертных программ, иных зрелищных программ – 38 92,6 тыс. рублей.

 В 2013 году театрами планируется показать 1 370 спектаклей и концертов, планируется создание 18 новых спектаклей, концертов и концертных программ.

 

- выполнение работ по сохранению нематериального культурного наследия народов Российской Федерации в области традиционной  народной культуры – 12 996,3 тыс. рублей;

В 2013 году запланировано 10 экспедиций по изучению фольклора и народных традиций, обрядов декоративно-прикладного, музыкального, художественного и иных видов творчества.

 - выполнение работ по формированию и учету Музейного фонда Российской Федерации – 52 043,3 тыс. рублей;

- выполнение работ по хранению, изучению и обеспечению сохранности предметов Музейного фонда Российской Федерации – 45 798,9 тыс. рублей;

- оказание услуг по публикации музейных предметов,  музейных коллекций  путем публичного  показа,  воспроизведения в печатных изданиях, на электронных и других видах носителей, в том числе в виртуальном  режиме – 86 007,0 тыс. рублей;

В 2013 году музеями планируется организация 1 220 выставок, проведение 19 500 экскурсий, ожидаемая численность посетителей музеев составит 1 200,0 тыс. человек.

- выполнение работ по проведению фестивалей, выставок, смотров,  конкурсов, конференций и иных  программных мероприятий силами  учреждения – 11 095,2 тыс. рублей;

В 2013 году планируется проведение для жителей Ленинградской области 1 500 культурно-досуговых мероприятий, выставок, смотров, конкурсов, выпуск информационно-методических сборников и методической литературы - 55.

Кроме того, на повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры до уровня средней заработной платы в сфере культуры по региону в целях реализации Указа Президента РФ от 7 мая 2012 года № 597 «О мерах по реализации государственной социальной политики» (в части повышения заработной платы отдельным категориям работников) предусмотрено дополнительно 513 475,7 тыс. рублей.

 

Бюджетные ассигнования на организацию выставок музейных коллекций для жителей Ленинградской области запланированы в сумме 9000,0 тыс. рублей.

Бюджетные ассигнования на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований в 2013 году запланированы в сумме 19 500,0 тыс. рублей.

По данному подразделу на 2013 год комитету по культуре Ленинградской области предусмотрены также бюджетные ассигнования на реализацию программ в сумме  347 262,9 тыс. рублей.

Бюджетные ассигнования на реализацию долгосрочных целевых программ запланированы в сумме 302 262,9 тыс. рублей, в том числе:

- долгосрочной целевой программы «Культура Ленинградской области на 2011-2013 годы» в сумме 250 373,00 тыс. рублей;

- долгосрочной целевой программы «Капитальный ремонт объектов культуры городских поселений Ленинградской области на 2011-2013 годы» в сумме 51 889,9 тыс. рублей.

 

Бюджетные ассигнования на реализацию ведомственной целевой программы «Развитие театрального искусства в Ленинградской области на 2011-2013 годы» запланированы в сумме 45 000,0 тыс. рублей.

 

Расходы комитета по строительству на капитальный ремонт сельских учреждений культуры в рамках ДЦП «Социальное развитие села на 2009-2013 годы» составят 83 065,0 тыс. рублей, и на мероприятия по реконструкции сельских учреждений культуры 36 000,0 тыс.руб.

 

По подразделу 0802 «Кинематография» комитету по культуре Ленинградской области предусмотрены субсидии в целях возмещения затрат или недополученных доходов в связи с производством кинематографической продукции, в соответствии с Порядком, утвержденным постановлением Правительства Ленинградской области в Ленинградской области в сумме 2 245,0 тыс. рублей.

 

По подразделу 0804 «Другие вопросы в области культуры, кинематографии» комитету по культуре Ленинградской области запланированы средства на финансовое обеспечение культурных акций (проведение «Дня работника культуры», областного эстрадно-молодежного конкурса «Кумиры-XXI века», встречи Губернатора Ленинградской области с жителями «Рождественские встречи»), премирование победителей Ленинградского областного ежегодного конкурса профессионального мастерства «Звезда культуры» в сумме 7 400,0 тыс. рублей.

  

Раздел 0900 «Здравоохранение»

 

В целом в проекте областного бюджета Ленинградской области на 2013 год расходы по разделу 0900 «Здравоохранение» предусмотрены в сумме 12 711 695,1 тыс. рублей, в том числе по подразделам:

 

тыс. рублей

 

Код

подраздела

Наименование подраздела

Предусмотрено

на 2013 год

0900

Здравоохранение

12 711 695,1

 

в том числе:

 

0901

Стационарная медицинская помощь

3 083 054,6

0902

Амбулаторная помощь

1 423 693,4

0904

Скорая медицинская помощь

70 029,9

0905

Санаторно-оздоровительная помощь

55 169,8

0906

Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов

216 670,0

0909

Другие вопросы в области здравоохранения

7 863 077,4

 

 

В проекте областного бюджета по данному разделу на 2013 год запланированы средства  следующим главным распорядителям средств областного бюджета Ленинградской области:

Комитету по здравоохранению Ленинградской области по разделу 0900 предусмотрены расходы в общей сумме  11 567 027,2 тыс. рублей.

С 1 января 2013 года комитет по здравоохранению Ленинградской области является учредителем 34 учреждений здравоохранения в том числе 26 казенных учреждений, 7 бюджетных учреждений, 1- автономного учреждения.

На софинансирование приоритетного национального проекта «Здоровье» комитетом по здравоохранению в проекте областного бюджета на 2013 год предусмотрены ассигнования в сумме 750 453,9 тыс. рублей, в том числе по направлениям:

- «Развитие первичной медико-санитарной помощи и совершенствование профилактики заболеваний» - в сумме 85 052,0 тыс. рублей;

- «Повышение доступности и качества специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи» - в сумме 631 401,9 тыс. рублей;

- «Совершенствование медицинской помощи матерям и детям» – в сумме 34 000,0 тыс. рублей.

 

По подразделу 0901 «Стационарная медицинская помощь» проектом бюджета на 2013 год предусматриваются расходы комитету по здравоохранению Ленинградской области в сумме 2 613 054,7 тыс. рублей.

На обеспечение деятельности 13-ти лечебно-профилактических учреждений, оказывающих стационарную медицинскую помощь, подведомственных комитету по здравоохранению, предусмотрено 1 292 595,2 тыс. рублей. В указанной сумме основной удельный вес составляют расходы на заработную плату с начислениями работников данных учреждений здравоохранения – 64,7 % (836 983,9 тыс. рублей).

Комитету по здравоохранению на 2013 год по данному подразделу предусмотрены средства  в виде субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий Ленинградской области в сфере здоровья граждан в соответствии с методикой, прилагаемой к областному закону от 29 декабря 2011 года N 114-оз «О наделении органов местного самоуправления Ленинградской области отдельными государственными полномочиями Ленинградской области в сфере охраны здоровья граждан» в сумме 353 109,0 тыс. рублей. (Расчет представлен в приложении  47 к пояснительной записке).

 

По данному подразделу предусмотрены субсидии государственным бюджетным и автономному учреждениям на выполнение государственных заданий на оказание следующих услуг:

- оказание высокотехнологичных видов медицинской помощи в сумме 391 401,9 тыс. рублей. Государственные задания установлены двум бюджетным и одному автономному учреждению на оказание помощи жителям Ленинградской области;

- оказание специализированной медицинской помощи, за исключением высокотехнологичной медицинской помощи, в стационарных условиях запланированы в сумме 31 623,9 тыс. рублей.

Средства субсидии государственным бюджетным учреждениям ГБУЗ Ленинградская областная клиническая больница (на консультирование около 30 пациентов) и ЛОГБУЗ «Детская клиническая больница» (на проведение шести операций) в рамках реализации долгосрочной целевой программы «Реализация государственной политики в отношении соотечественников за рубежом на 2011-2013 годы» запланированы ассигнования в сумме 479,2 тыс. рублей соотечественникам, проживающим за рубежом.

Субсидии бюджетным и автономному учреждениям на приобретение оборудования и проведение капитального ремонта предусмотрены в сумме 133 011,7 тыс. рублей.

Бюджетные ассигнования на оказание высокотехнологичных видов медицинской помощи государственными казенными учреждениями здравоохранения в областном бюджете на 2013 год предусмотрены на уровне 2012 года в сумме 20 000,0 тыс. рублей.

Кроме того, расходы на реализацию четырех долгосрочных целевых программ по данному подразделу запланированы на 2013 год в сумме 379 333,8 тыс. рублей, в том числе:

- долгосрочной целевой программы «Демографическое развитие в Ленинградской области на 2012 - 2014 годы» на лечение бесплодия и проведение экстракорпорального оплодотворения в сумме 14 211,3 тыс. рублей;

- долгосрочной целевой программы «Улучшение качества жизни детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями в Ленинградской области на 2012 - 2014 годы» в сумме 1 000,0 тыс. рублей на оплату услуг детям-инвалидам – жителям Ленинградской области, нуждающимся в оказании паллиативной помощи в Санкт-Петербургском государственном автономном учреждении здравоохранения «Хоспис (детский)»;

- долгосрочной целевой программы «Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов в Ленинградской области» на 2011-2013 годы» на 2011-2013 годы» в сумме 5 922,5 тыс. рублей на организацию мероприятий по оборудованию зданий поручнями, пандусами и другими приспособлениями для доступа инвалидов в здания учреждений здравоохранения, в том числе субсидии бюджетам муниципальных образований Ленинградской области в сумме 595,0 тыс. рублей;

- долгосрочной целевой программы «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями, обеспечение безопасного материнства и детства в Ленинградской области на 2009 - 2013 годы» в сумме 358 200,0 тыс. рублей, в том числе:

по подпрограмме «Здоровое поколение» на укрепление материально-технической базы учреждений акушерско-гинекологической и педиатрической служб в сумме 24 200,0 тыс. рублей;

по подпрограмме «Развитие материально-технической базы учреждений здравоохранения» на оснащение медицинским оборудованием с соответствии с порядками оказания медицинской помощи муниципальных учреждений здравоохранения в сумме 150 000,0 тыс. рублей и государственных учреждений здравоохранения в сумме 170 000,0 тыс. рублей;

по подпрограмме «Болезни системы кровообращения» на совершенствование мероприятий по профилактике, диагностике и лечению болезни системы кровообращения в сумме 14 000,0 тыс. рублей.

 

В составе данного подраздела расходы по комитету по строительству предусмотрены в сумме 170 000,0 тыс. рублей на строительство объектов здравоохранения в рамках ДЦП «Предупреждение и борьба с социально-значимыми заболеваниями, обеспечение безопасного материнства и детства в Ленинградской области на 2012-2014 годы».

 

По подразделу 0902 «Амбулаторная помощь» проектом бюджета на 2013 год предусмотрены бюджетные ассигнования комитету по здравоохранению Ленинградской области в сумме 749 025,4 тыс. рублей.

На оказание амбулаторной медицинской помощи 7-ми лечебно-профилактическим учреждениям, подведомственным комитету по здравоохранению Ленинградской области, предусмотрено 178 844,3 тыс. рублей. В указанной сумме основной удельный вес составляют расходы на заработную плату с начислениями работников указанных учреждений здравоохранения – 76,0 % (136 010,4 тыс. рублей).

Бюджетные ассигнования на предоставление субсидий на выполнение государственных заданий на оказание специализированной медицинской помощи, в амбулаторных условиях Ленинградской области предусмотрены в сумме 27 223,9 тыс. рублей.

В областном бюджете на 2013 год предусмотрены расходы на реализацию ведомственной целевой программы «Обеспечение жителей Ленинградской области дорогостоящими лекарственными препаратами на 2013-2015 годы» в сумме 138 877,3 тыс. рублей на обеспечение граждан лекарственными препаратами при редких заболеваниях, приводящих к сокращению продолжительности жизни или его инвалидности.

Комитету по здравоохранению на 2013 год по данному подразделу предусмотрены средства субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий Ленинградской области в сфере здоровья граждан в сумме 15 323,8 тыс. рублей. (Расчет представлен в приложении  47 к пояснительной записке).

 

Кроме того, расходы на реализацию пяти долгосрочных целевых программ по данному подразделу запланированы на 2013 год в сумме 314 429,7 тыс. рублей, в том числе:

- долгосрочной целевой программы «Улучшение качества жизни детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями в Ленинградской области на 2012 - 2014 годы» в сумме 1 906,2 тыс. рублей;

- долгосрочной целевой программы «Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов в Ленинградской области» на 2011-2013 годы» на 2011-2013 годы» в сумме 82,5 тыс. рублей;

- долгосрочной целевой программы «Реализация государственной политики в отношении соотечественников за рубежом на 2011-2013 годы» запланированы ассигнования в сумме 19,0 тыс. рублей;

- долгосрочной целевой программы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории Ленинградской области на 2012-2015 годы» на 2011-2013 годы» в сумме 225,0 тыс. рублей в части ежегодного приобретения 3000 наборов тест-полосок для иммунохроматографического одновременного выявления пяти наркотических соединений;

- долгосрочной целевой программы «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями, обеспечение безопасного материнства и детства в Ленинградской области на 2009 - 2013 годы» в сумме 312 197,0 тыс. рублей, в том числе:

по подпрограмме «Здоровое поколение» на укрепление материально-технической базы учреждений акушерско-гинекологической и педиатрической служб в сумме 9 800,0 тыс. рублей;

по подпрограммам «Вакцинопрофилактика» и «Онкология», «ВИЧ-инфекция» и «Туберкулез», «Сахарный диабет» и «Вирусные гепатиты» на поставку лекарственных препаратов всего в сумме 301 452,0 тыс. рублей;

по подпрограмме «Инфекции, передаваемые половым путем» на оказание качественной лечебно - диагностической дерматовенерологической помощи подросткам Ленинградской области, направленной на раннее выявление и профилактику ИППП среди подростков и улучшение их репродуктивного здоровья в сумме 945,0 тыс. рублей.

Субсидии бюджетным учреждениям на приобретение оборудования и капитальный ремонт предусмотрены в сумме 74 326,4 тыс. рублей.

 

В составе данного подраздела расходы по комитету по строительству предусмотрены в сумме 674 668,0 тыс.руб., в том  числе:

-  на финансирование объектов здравоохранения в сельской местности (ФАПы и амбулатории) в сумме 348 416,0 тыс. рублей.

- на строительство объектов здравоохранения в рамках ДЦП «Предупреждение и борьба с социально-значимыми заболеваниями, обеспечение безопасного материнства и детства в Ленинградской области на 2012-2014 годы» предусмотрены ассигнования в сумме 326 252 000,0 тыс. рублей.

 

По подразделу 0904 «Скорая медицинская помощь» в проекте бюджета на 2013 год комитету по здравоохранению предусмотрено в сумме 70 029,9 тыс. рублей, в том числе:

- субсидии государственным бюджетным учреждениям ГБУЗ Ленинградская областная клиническая больница и ЛОГБУЗ «Детская клиническая больница» на выполнение государственных заданий в сумме 66 762,7 тыс. рублей.

-  субсидии  бюджетным учреждениям на приобретение оборудования и капитальный ремонт предусмотрены в сумме 3 267,2 тыс. рублей.

 

По подразделу 0905 «Санаторно-оздоровительная помощь» проектом бюджета на 2013 год предусматриваются расходы комитету по здравоохранению Ленинградской области в сумме 55 169,8 тыс. рублей, в том числе:

- на обеспечение деятельности ГБУЗ ЛО Детский санаторий «ЗОРЬКА» предусмотрено 4 322,8 тыс. рублей.

- субсидии на выполнение государственных заданий ГБУЗ ЛО санаторий «Сосновый мыс» в сумме 46 805,0 тыс. рублей;

- субсидии бюджетным учреждениям на приобретение оборудования и проведение капитального ремонта в сумме 4 042,0 тыс. рублей.

 

По подразделу 0906 «Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов» в проекте областного бюджета на 2013 год предусмотрены расходы на содержание государственного казенного учреждения здравоохранения «Центр крови Ленинградской области» в сумме 216 670,0 тыс. рублей. В общем объеме расходов на содержание государственного учреждения здравоохранения ГКУЗ «Центр крови Ленинградской области» основной удельный вес составляют расходы на увеличение стоимости материальных запасов – 46,2 %  (100 180,7 тыс. рублей) и расходы на заработную плату с начислениями работников учреждения – 30,7 % (75 170,4 тыс. рублей).

Благодаря приобретению современного оборудования в отделения заготовки крови, все подразделения службы крови проводят заготовку донорской крови методом автоматического донорского плазмафереза.

В 2013 – 2015 годах планируется продолжить развитие службы крови по следующим направлениям:

- внедрения обязательного исследования крови доноров отделения переливания крови методом генамплификации нуклеиновых кислот (ПЦР).

- увеличения объема производства вирусинактивированных компонентов крови;

- поддержания уровня 100% выдачи для переливания в ЛПУ Ленинградской области карантинизированной или вирусинактивированной свежезамороженной плазмы;

- создания единой областной базы доноров;

- активизация донорского движения путем привлечения власти, НКО, бизнес структур, религиозных организаций к вопросам развития донорства в Ленинградской области, создания общественных советов по вопросам развития донорства крови и ее компонентов в районах области.

 

По подразделу 0909 «Другие вопросы в области здравоохранения» в проекте областного бюджета Ленинградской области на 2013 год комитету по здравоохранению предусмотрено 7 863 077,4 тыс. рублей.

По данному подразделу в проекте областного бюджета на 2013 год комитету по здравоохранению предусмотрены расходы на обеспечение деятельности 11-ти подведомственных учреждений, обеспечивающих предоставление услуг в сфере здравоохранения, в сумме 644 649,3 тыс. рублей. В указанной сумме основной удельный вес составляют расходы на заработную плату с начислениями работников указанных учреждений здравоохранения – 77,4 % (499 002,2 тыс. рублей).

На обеспечение деятельности трех домов ребенка, подведомственных комитету по здравоохранению, планируется направить 138 993,1 тыс. рублей, в том числе расходы на заработную плату и начисления 112 897,2 тыс. рублей или 81,2%.

Средства субсидии учреждениям, обеспечивающим предоставление услуг в сфере здравоохранения по данному подразделу, на выполнение государственных заданий предусмотрены в сумме 9 489 8 тыс. рублей.

Субсидии бюджетным учреждениям на приобретение оборудования и проведение капитального ремонта предусмотрены в сумме 530,0 тыс. рублей.

Комитету по здравоохранению по данному подразделу предусмотрены межбюджетные трансферты по осуществлению расходных обязательств Российской Федерации, установленных Федеральным законом от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации», на 2013 год в сумме 6 964 592,5 тысячи рублей, в том числе:

бюджету Федерального фонда обязательного медицинского страхования на выполнение территориальных программ обязательного медицинского страхования в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования на территории Ленинградской области в сумме 3 927 737,2 тысячи рублей;

бюджету Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ленинградской области:

на выполнение территориальных программ обязательного медицинского страхования в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования на территории Ленинградской области в сумме 2 826 040,2 тысячи рублей;

         на финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования, в сумме 210 815,1 тысячи рублей  на оказание высокотехнологичной медицинской и социально-значимых видов медицинской помощи.

 

В областном бюджете на 2013 год предусмотрены расходы на реализацию ведомственной целевой программы «Лекарственное обеспечение льготных категорий граждан Ленинградской области на 2011-2013 годы» на централизованные закупки медикаментов и медицинского оборудования жителям Ленинградской области в сумме 227 210,0 тыс. рублей.

Комитету по здравоохранению на 2013 год по данному подразделу предусмотрены средства субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий Ленинградской области в сфере здоровья граждан в сумме 5 227,5 тыс. рублей. (Расчет представлен в приложении  47 к пояснительной записке).

 

Кроме того, расходы на реализацию двух долгосрочных целевых программ по данному подразделу запланированы на 2013 год в сумме 8 141,0 тыс. рублей, в том числе:

- долгосрочной целевой программы «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе в электронном виде, на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Ленинградской области на 2012- 2015 годы» в сумме 3 141,0 тыс. рублей;

- долгосрочной целевой программы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории Ленинградской области на 2012-2015 годы» на 2011-2013 годы» в сумме 5 000,0 тыс. рублей в части приобретения одного хромато-масс-спектрометра.

На осуществление организационных мероприятий по обеспечению граждан лекарственными средствами, предназначенными для лечения больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, миелолейкозом, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей запланировано 3 237,3 тыс. рублей.

 

Раздел  «Социальная политика»

 

Объем расходов по разделу 1000 «Социальная политика» на 2013 год определен в сумме 11 034 133,2 тыс. рублей.

тыс. рублей

 

Код

подраздела

Наименование подраздела

Предусмотрено

на 2013 год

1000

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

11 034 133,2

1001

Пенсионное обеспечение

200 930,0

1002

Социальное обслуживание населения

2 076 020,2

1003

Социальное обеспечение населения

7 752 038,3

1004

Охрана семьи и детства

653 350,8

1006

Другие вопросы в области социальной политики

351 793,9

 

 

В проекте областного бюджета по данному разделу на 2013 год запланированы средства  следующим главным распорядителям средств областного бюджета Ленинградской области:

                                                                                                            тыс.рублей

 

Наименование главного распорядителя средств областного бюджета Ленинградской области

Предусмотрено

на 2013 год

Комитет по социальной защите населения Ленинградской области

8 680 261,4

Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области

1 289 962,8

Комитет по строительству Ленинградской области

902 144,4

Комитет по энергетическому комплексу и жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области

70 000,0

Комитет по здравоохранению Ленинградской области

54 148,8

Комитет по печати и связям с общественностью Ленинградской области

17 125,0

Комитет по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области

8 000,0

Комитет по культуре Ленинградской области

4 978,8

Комитет по физической культуре, спорту и туризму Ленинградской области

3 286,0

Комитет правопорядка и безопасности Ленинградской области

2 169,5

Управление делами Правительства Ленинградской области

2 000,0

Комитет по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области

56,5

 

По данному  разделу  комитету по социальной защите населения на 2013 год предусмотрено 8 680 261,4 тыс. рублей.

 

По подразделу 1001 «Пенсионное обеспечение» расходы на выплаты пенсий государственным служащим запланированы на 2013 год в сумме 200 930,0 тыс. рублей, исходя из фактической численности получателей и размера выплат.

 

Объем расходов по подразделу 1002 «Социальное обслуживание населения» запланирован на 2013 год в сумме 2 076 020,2 тыс. рублей (23,9 % от общего объема расходов по разделу).

По данному  подразделу запланированы расходы на содержание подведомственных комитету по социальной защите населения 15-ти государственных казенных учреждений социального обслуживания в сумме      1 146 841,4 тыс. рублей.

Данные средства предусмотрены на осуществление деятельности 6-ти домов-интернатов для престарелых граждан, 7-ми психоневрологических интернатов и 2-х домов-интернатов для детей. Основным направлением деятельности этих учреждений является социально - бытовое и медицинское обслуживание проживающих в учреждениях, эффективная адаптация пожилых людей, реабилитация инвалидов и детей с ограниченными возможностями.    

В пределах указанных средств комитет по социальной защите населения планирует обеспечить предоставление стационарного социального обслуживания 3 890 жителям Ленинградской области, на заработную плату с начислениями сотрудников этих учреждений, штатная численность которых составляет 3 130 человек, направить 623 797,3 тыс. рублей, на текущее содержание - 523 044,0 тыс. рублей.    

 На выполнение государственного полномочия по предоставлению социального обслуживания населению комитет по социальной защите населения планирует в 2013 году передать органам местного самоуправления  субвенции на предоставление социального обслуживания гражданам в муниципальных учреждениях (центры социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних, центры реабилитации для детей с ограниченными возможностями, комплексные центры социального обслуживания) в сумме 833 601,8 тыс. рублей. Распределение субвенции осуществлено согласно Приложению 25 к настоящему законопроекту в соответствии с порядком, утвержденным Приложением 70 к настоящему законопроекту, исходя из численности получателей каждого вида социального обслуживания и нормативов стоимости услуг соответствующего вида обслуживания, утвержденных  статьей  10 настоящего законопроекта.  Расчет представлен в приложении 15 к пояснительной записке.

 

 По данному подразделу комитету по социальной защите населения на 2013 год предусмотрены средства на реализацию долгосрочных целевых программ:

- «Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов в Ленинградской области на 2011-2013 годы» (оснащение подъемными устройствами домов-интернатов для престарелых и инвалидов,  установка пандусов у входа в муниципальные учреждения социального обслуживания) - 11 549,0 тыс. рублей;

- «Улучшение качества жизни детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями в Ленинградской области на 2012-2014 годы» (создание служб «Социальное такси», «Мобильная бригада», «Домашняя няня» для детей-инвалидов) – 29 055,8 тыс. рублей;

- «Укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения Ленинградской области на 2012-2014 годы» (выполнение ремонтных работ в государственных казенных стационарных учреждениях социального обслуживания) – 54 972,2 тыс. рублей. 

 

По подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения»  объем расходов  в проекте областного бюджета Ленинградской области на 2013 год предусмотрено 7 752 038,4  тыс. рублей.

 

Комитету по социальной защите населения Ленинградской области запланирован на 2013 год в сумме 6 077 642,3 тыс. рублей. Сложившаяся в Ленинградской области система социальных выплат,  направленная на снижение уровня бедности среди нетрудоспособного населения и семей с детьми, осуществляется в рамках федерального и регионального законодательства.

По данному подразделу комитету по социальной защите населения на 2013 год предусмотрены средства на реализацию долгосрочных целевых программ:

-  «Дети Ленинградской области» на 2011-2013 годы» - 12 435,5 тыс. рублей;     

- «Социальная поддержка граждан пожилого возраста и инвалидов в Ленинградской области» на 2011-2013 годы» - 4 200,0 тыс. рублей;

Реализация данных программ направлена на создание благоприятных условий для комплексного развития детей, на повышение качества жизни пожилых людей и инвалидов, их общественную интеграцию.  

В 2013 году планируется продолжить производить выплаты женщинам, родившим и достойно воспитывающим пять и более детей, при награждении почетным знаком «Слава матери» в размере 60 000 рублей, для чего в областном бюджете предусмотрены ассигнования в сумме 1 800 тыс. рублей.

Расходы на ежемесячное денежное содержание выдающихся спортсменов и тренеров, являющихся получателями пенсии по старости, запланированы комитетом по социальной защите населения на 2013 год в сумме 3 804 тыс. рублей.

По подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения» комитет по социальной защите населения в 2013 году планирует передать муниципальным образованиям субвенции на выполнение отдельных государственных полномочий в сфере социальной защиты населения в общей сумме 6 034 318,9 тыс. рублей на предоставление следующих мер социальной поддержки отдельным категориям граждан:

  • на изготовление и ремонт зубных протезов ветеранам труда, труженикам тыла и жертвам политических репрессий;
  • на ежемесячные денежные выплаты ветеранам труда, труженикам тыла и жертвам политических репрессий;
  • на ежемесячное денежное вознаграждение лицам, удостоенным звания «Ветеран труда Ленинградской области»;
  • на выплату ежемесячного пособия на ребенка;
  • на выплату единовременного пособия при рождении ребенка;
  • на ежемесячную компенсацию на полноценное питание беременным женщинам, кормящим матерям, детям в возрасте до трех лет;
  • на единовременные выплаты лицам, состоящим в браке 50, 60, 70 и 75 лет;
  • на выплату социального пособия и возмещение расходов на погребение;
  • на государственную социальную помощь в форме единовременной денежной выплаты или натуральной помощи;
  • на ежегодные денежные выплаты многодетным семьям на приобретение школьной формы;
  • на предоставление бесплатного проезда школьникам из  многодетных семей;   
  • на предоставление мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг ветеранам труда, жертвам политических репрессий, специалистам, проживающим и работающим в сельской местности, многодетным семьям; 
  • на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг;
  • на оплату жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, оказание мер социальной поддержки которых относится к полномочиям Российской Федерации, за счет средств, передаваемых из федерального бюджета;
  • на обеспечение мер социальной поддержки лиц, награжденных знаком «Почетный донор СССР», «Почетный донор России», за счет средств, передаваемых из федерального бюджета.   

       Распределение указанных субвенций произведено, исходя из прогнозируемой численности получателей, размеров пособий и выплат, либо среднего объема затрат на предоставление мер социальной поддержки в натуральной форме (в части изготовления и ремонта зубных протезов, денежной компенсации организациям, осуществляющим бесплатный провоз детей из многодетных семей в возрасте до 18 лет).

  Распределение субвенций на предоставление мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг ветеранам труда, специалистам, проживающим и работающим в сельской местности, и многодетным семьям осуществлялось, исходя из численности получателей мер социальной поддержки и размеров ежемесячной компенсации расходов по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, установленных для каждой из перечисленных категорий получателей статьей 10 областного закона «Об областном бюджете Ленинградской области на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов».

  Распределение субвенций на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг осуществлялось, исходя из численности получателей данной меры социальной поддержки и регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг в соответствующем муниципальном образовании на одного человека в месяц, установленного постановлением Правительства Ленинградской области от 09 февраля 2012 года № 39 "О размерах региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг в Ленинградской области на 2012 год".

  Объемы субвенций определены с учетом расходов на доставку и пересылку указанных средств гражданам.

  Распределение указанных субвенций осуществлено согласно Приложениям  24, 27-46, 71 к настоящему законопроекту и в соответствии с порядками, утвержденными Приложениями  76, 79-98, 102  к настоящему законопроекту. 

  Расчеты объемов субвенций приведены в приложениях 9-14 и 17-30  к настоящей пояснительной записке.           

  Проектом областного бюджета Ленинградской области на 2013 год предусмотрены средства на исполнение вновь вводимых расходных обязательств в сфере социальной поддержки семей, имеющих детей:

1. Во исполнение пункта 9 поручений Председателя Правительства Российской Федерации по реализации Послания Президента Российской Федерации Федеральному собранию Российской Федерации (введение материнского капитала, финансируемого за счет средств субъекта РФ) в проект областного бюджета на 2013 год включены ассигнования в сумме 13 500 тыс. рублей на выплату «материнского капитала» на третьего ребенка и последующих детей в размере 100 тыс. рублей. Соответствующие изменения внесены в областной закон от 17 ноября 2006 года      № 134-оз «О социальной поддержке многодетных семей в Ленинградской области».    

2. В целях усиления социальной поддержки семей, имеющих детей, вводится единовременное пособие в размере 100 тыс. рублей при рождении одновременно трех и более детей. Соответствующие изменения внесены в областной закон от 01 декабря 2004 года № 103-оз «О социальной поддержке семей, имеющих детей, в Ленинградской области». На реализацию данной меры социальной поддержки в  проект областного бюджета на 2013 год включено 700 тыс. рублей. 

3. Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 606 «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации» в проект областного бюджета на 2013 год включены ассигнования в сумме 7 507,1 тыс. рублей на ежемесячные выплаты семьям на третьего ребенка и последующих детей в размере 6 тыс. рублей до достижения ребенком возраста трех лет. Проект областного закона «Об установлении ежемесячной денежной выплаты семьям в случае рождения третьего и последующих детей» проходит согласование в органах исполнительной власти в установленном порядке.

Комитету по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области в соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области от 17 июля 2008 года № 206 на мероприятия по социальной поддержке молодых специалистов – работников   агропромышленного комплекса предусмотрено 8 000 тыс.руб. Средства будут направлены на  единовременные выплаты молодым специалистам (ежегодно по истечении первого, второго и третьего года работы, по направлениям – агрономия, инженерия, зоотехния, ветеринария), заключившим после окончания обучения трудовой договор с предприятием агропромышленного комплекса.

По подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения» в целях материальной поддержки молодых специалистов – работников учреждений культуры, физической культуры и массового спорта Ленинградской области, с целью закрепления молодых специалистов в государственных и муниципальных учреждениях, комитету по культуре Ленинградской области, комитету по физической культуре, спорту и туризму Ленинградской области на 2013 год по данному подразделу предусмотрены средства в сумме 3 987,5 тыс. рублей, в том числе:

- на выплату разового пособия 21 молодому специалисту, окончившему дневное отделение учреждения высшего или среднего профессионального образования и приступившему к работе в учреждениях культуры Ленинградской области до 1 сентября года окончания учебного заведения  в сумме 315,0 тыс. рублей;

- на социальную поддержку 65 молодых специалистов, которые заключили трудовой договор на неопределенный срок с государственным бюджетным учреждением Ленинградской области или с муниципальным бюджетным учреждением, созданным муниципальным образованием Ленинградской области  после 1 января 2008 года  в сумме 3 616,0 тыс. рублей

Расходы на выплаты ежемесячного денежного содержания спортсменам, входящим в состав сборных команд Российской Федерации от Ленинградской области и их тренерам запланированы комитетом по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике Ленинградской области на 2013 год в сумме 3 060,0 тыс. рублей.

         Расходы по реализации областного закона от 28 июля 2005 года № 65-оз «О социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Ленинградской области» в части оплаты проезда, питания и выплаты выходного пособия запланированы комитетом по культуре Ленинградской области на 2013 год в сумме 1 104,4 тыс. рублей.

Комитету по здравоохранению по данному подразделу предусмотрены расходы в сумме 54 148,8 тыс. рублей.

В соответствии с областным законом от 01 декабря 2004 года № 106-оз «О мерах по социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих в Ленинградской области» отдельным категориям граждан (реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, а также труженикам тыла), зарегистрированным по месту проживания, предусмотрены меры социальной поддержки:

тружеников тыла на протезирование в сумме 1 203,5 тыс. рублей и лекарственное обеспечение в сумме 3 761,7 тыс. рублей;

реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, на протезирование в сумме 84,0 тыс. рублей и лекарственное обеспечение в сумме 5 943,4 тыс. рублей.

Субсидии образовательным учреждениям среднего профессионального образования на реализацию областного закона от 28 июля 2005 года № 65-оз «О социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Ленинградской области» предусмотрены в сумме 1 895,2 тыс. рублей, что позволит обеспечить предоставление мер социальной поддержки детям-сиротам, обучающимся государственных образовательных учреждениях здравоохранения (льготное питание, выплата выходного пособия, оплата льготного проезда и др.).

В целях закрепления молодых специалистов в учреждениях здравоохранения и их материальной поддержки по данному подразделу комитет по здравоохранению Ленинградской области проектом бюджета на 2013 год предусмотрел средства:

- на выплату разового пособия молодым специалистам в сумме 3 180,0 тыс. рублей,

- на социальную поддержку молодых специалистов всего в сумме 38 081,0 тыс. рублей.

 

По подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения» комитету общего и профессионального образования Ленинградской области на 2013 год предусмотрены следующие расходы:

         Расходы на единовременные выплаты молодым специалистам, в соответствии с постановлением Правительства № 265-пг от 23 декабря 2002 года "О порядке установления и выплаты разового пособия молодым специалистам-работникам образовательных учреждений Ленинградской области" (с изменениями) в сумме      4 200,0 тыс. рублей (из расчета 280 человек по 15,0 тыс. рублей);

         Расходы на ежегодные выплаты молодым специалистам (в течение 3-х лет) в соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области от 28 декабря 2007 года № 339 «О социальной поддержке молодых специалистов в Ленинградской области» в сумме 45 426,0 тыс. рублей (из расчета 804 человека по 56,5 тыс. рублей);

         Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на выполнение публичного обязательства по реализации областного закона от 28 июля 2005 года № 65-оз «О социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Ленинградской области» в областных учреждениях в сумме 74 143,8 тыс. рублей;

            Расходы по реализации областного закона от 28 июля 2005 года № 65-оз «О социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Ленинградской области» в части оплаты проезда к месту лечения в санаторно-курортных учреждениях и обратно, в сумме 30,0 тыс. рублей.

         Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на выполнение публичного обязательства по реализации областного закона от 30 июня 2006 года № 46-оз «Об организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях и учреждениях начального профессионального образования, расположенных на территории Ленинградской области» в областных учреждениях в сумме 42 550,7 тыс. рублей. Стоимость питания, ежедневно предоставляемого на бесплатной основе, обучающимся по образовательным программам НПО в образовательных учреждениях, реализующих данные программы, проживающим в общежитиях – 165 рублей.

Субвенции на питание обучающихся в общеобразовательных учреждениях, расположенных на территории Ленинградской области в сумме 367 370,7 тыс. рублей. Расчет произведен с учетом увеличения стоимости питания с 60 до 65 рублей в день (стоимость 0,2 л молока на 2013 год 11 рублей) на среднеобластное количество дней учебных занятий (172 дня) без периодов весенних, зимних, осенних, летних каникул, с учетом непосещения обучающимися общеобразовательных учреждений (Расчет представлен в приложении 43 к пояснительной записке) исходя их следующих параметров:

количество обучающихся общеобразовательных учреждений, имеющих право на бесплатное питание 24 955 человек (фактически на 1 января 2012 года – 25 236 человек);

количество обучающихся из многодетных семей с 50 % оплатой питания – 2 942 человек (фактически на 1 января 2012 года – 2 550 человек),

количество обучающихся 1-4 классов общеобразовательных учреждений – 52 766 человек (фактически на 1 января 2012 года – 50 246 человек).

Расходы на материальное обеспечение проживающих в Ленинградской области лиц, удостоенных почетного звания «Народный учитель СССР» в сумме 240,0 тыс. рублей.

Расходы на материальное обеспечение проживающих в Ленинградской области лиц, удостоенных почетного звания "Почётный учитель Ленинградской области" в сумме 150,0 тыс. рублей.

Расходы на оказание мер социальной поддержки воспитанникам и обучающимся (приобретение подарков первоклассникам, проведение мероприятий, посвященных Новому году и др.) в сумме 14 620,0 тыс. рублей;

В рамках долгосрочной целевой программы «Дети  Ленинградской области» комитету общего и профессионального образования на 2013 предусмотрены ассигнования на частичную компенсацию стоимости путевок в детские санатории, санатории, санаторные оздоровительные лагеря круглосуточного действия и загородные стационарные оздоровительные лагеря круглогодичного действия, и загородные стационарные оздоровительные лагеря в сумме 51 986,0 тыс. рублей. Стоимость путевки на 2013 год составляет: в детские оздоровительные лагеря —    14 175,0 рублей (в 2012 году стоимость путевки составляла 13 020,0 тыс. рублей).

         Пояснения: Родителям (опекунам, попечителям), работающим по трудовому договору (служебному контракту) в органах государственной власти, органах местного самоуправления муниципальных образований, территориальных органах федеральных органов исполнительной власти, в государственных учреждениях, находящихся в ведении исполнительных органов государственной власти, а также государственных учреждениях, подведомственных федеральным органам исполнительной власти и их территориальным органам, и муниципальных учреждениях, предоставляется компенсация в размере 90 процентов от расчетной стоимости путевки.

            Родителям (опекунам, попечителям), работающим по трудовому договору (служебному контракту) в иных организациях независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, предоставляется компенсация в размере 50 процентов от расчетной стоимости путевки.

 

Кроме того, в рамках долгосрочной целевой программы «Дети Ленинградской области» на 2013 год предусмотрены расходы на приобретение подарков детям-сиротам в сумме 2 900,0 тыс. рублей.

В целях реализации областного закона от 17 июня 2011 года № 47-оз «О наделении органов местного самоуправления Ленинградской области отдельными государственными полномочиями Ленинградской области по опеке и попечительству, социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Ленинградской области» в 2013 году предусмотрено выделение ассигнований из областного бюджета на исполнение переданных полномочий. В том числе:

Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление отдельного государственного полномочия по обеспечению бесплатного проезда детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях Ленинградской области, на городском, пригородном (в сельской местности – на внутрирайонном) транспорте (кроме такси) предусмотрены в сумме 13 537,1 тыс. рублей. Расчет представлен в приложении 40 к пояснительной записке.

Увеличение объемов субвенций по сравнению с 2012 годом составляет 1 432,4 тыс. руб. (11,8%) и объясняется тем, что утвержденный объем субвенций был исчислен исходя из стоимости проезда, установленной в 2011 году в размере 280 рублей в месяц (фактическая стоимость проезда в 2012 году установлена в размере 310 рублей) и планируемая численность детей  в 2013 году увеличилась на 195 чел.

Расчет субвенции произведен на основании Постановления    Правительства  Ленинградской области от   31 марта 2006 года   № 96 «Об утверждении Положения  о порядке  обеспечения  бесплатного  проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также  лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 18 до 23 лет, обучающихся  в областных  государственных и  муниципальных образовательных учреждениях Ленинградской области  на городском, пригородном (в сельской местности – на внутрирайонном)  транспорте (кроме такси)»,  из расчета 310 руб. в месяц (без увеличения по сравнению с 2012 годом) с учетом численности детей-сирот, имеющих право на данную льготу  3 639 человек (приложение __ к пояснительной записке).

На осуществление отдельного государственного полномочия по принятию решения об освобождении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на период пребывания в учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в иных образовательных учреждениях, на военной службе по призыву, отбывающих срок наказания в виде лишения свободы, а также на период пребывания у опекунов (попечителей), в приемных семьях, в случае если в жилом помещении не проживают другие члены семьи, от платы за пользование жилым помещением (платы за наем), от платы за содержание и ремонт жилого помещения, включающей в себя плату за услуги и работы по управлению многоквартирным домом, содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме, от платы за коммунальные услуги, от оплаты за определение технического состояния и оценку стоимости жилого помещения в случае передачи его в собственность предусмотрено 9 913,0 тыс. рублей. Расчетная численность детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, имеющих право на компенсацию ЖКХ на 2013 год – 581 человек (Расчет представлен в приложении 42 к пояснительной записке).

Субвенции на осуществление отдельного государственного полномочия Ленинградской области по предоставлению мер социальной поддержки по аренде жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшимися без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,  на период до обеспечения их жилыми помещениями предусмотрены в сумме 1 444,7 тыс. рублей.

Расчет средств субвенций произведен исходя из прогнозируемой численности детей, которым потребуется аренда жилья – 41 человек и стоимости аренды, не выше  10 тыс. рублей в сельском поселении   и  15 тыс.рублей  в  городском  поселении (Расчет представлен в приложении 41 к пояснительной записке).

         По подразделу 1003 «Социальное обеспечение» в целях материальной поддержки молодых специалистов комитету правопорядка и безопасности Ленинградской области предусмотрены расходы на ежегодные выплаты молодым специалистам (в течение 3-х лет) в соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области от 28 декабря 2007 года № 339 «О социальной поддержке молодых специалистов в Ленинградской области» в сумме 169,5 тыс. рублей (из расчета 729 человек по 56,5 тыс. руб).

Комитету по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области предусматриваются расходы в сумме 56,5 тыс. рублей для выполнения выплаты разового пособия молодым специалистам.

 

По данному подразделу комитету по энергетическому комплексу и жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области  предусматриваются    бюджетные ассигнования  в сумме 70 000 тыс. рублей, в том числе:

-   60 000 тыс. рублей на обеспечение жильем ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей инвалидов.

-  10 000,0 тыс. рублей на обеспечение жильем ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны.

 

По данному подразделу расходы по комитету по строительству  Ленинградской области для оказания государственной поддержки граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, в целях реализации приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жильё – гражданам России» в 2013 году предусмотрены в сумме             902 144,4 тыс.руб., в том числе:

         -    по  ДЦП «Жилье для молодежи на 2012-2015 годы»  в сумме 493 056,2 тыс. рублей;

-  по ДЦП «О поддержке граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий на основе принципов ипотечного кредитования в Ленинградской области на 2009-2012 годы» в сумме 100 000,0 тыс. рублей;

-   по ДЦП «Социальное развитие села на 2009-2013гг» в сумме 140 819,7 тыс. рублей;

-    для предоставления  субсидий молодым семьям для приобретения жилья в рамках софинансирования ФЦП «Жилище» в сумме 168 042,5 тыс. рублей;

 

Кроме того, в соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области от 07 апреля 2008 года № 71 на мероприятия по социальной поддержке молодых специалистов предусмотрено 226,0 тыс. рублей. Средства будут направлены на  единовременные выплаты молодым специалистам.

 

По подразделу 1004 "Охрана семьи и детства" комитету общего и профессионального образования Ленинградской области на 2013 год предусмотрены расходы в общей сумме 653 350,8 тыс. рублей:

на осуществление отдельного государственного полномочия по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного за ними жилого помещения, жилой площадью по месту жительства  в сумме 89 427,0 тыс. рублей.

Расчет средств субвенций произведен в соответствии со статьей 5 областного закона от 28.07.2005 г. № 65-оз «О социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Ленинградской области» исходя из нормы площади 33 кв. метра, размера средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в разрезе муниципальных образований Ленинградской области и зарегистрированной численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, не имеющих закрепленного за ними жилого помещения, после пребывания в образовательном учреждении, с учетом численности детей-сирот, нуждающихся в жилье в 2013 году детей в количестве     69 чел., 2014 году – 54 чел., 2015 году – 45 чел. (по сведениям органов местного самоуправления муниципальных образований), стоимости жилья, установленной нормативными актами органов местного самоуправления. Также в объем субвенций включен  фонд оплаты труда работников, осуществляющих данное полномочие. (Расчет представлен в приложении 39 к пояснительной записке).

На осуществление отдельного государственного полномочия Ленинградской области  по выплате вознаграждения, причитающегося приемным родителям предусмотрено 84 212,7 тыс. рублей.

Расчет произведен исходя из прогнозируемой численности приемных детей в приемных семьях на 2013 год – 730 чел. (увеличение численности приемных детей на 70 чел.) и установленного размера  оплаты труда приемных родителей в месяц в зависимости от числа приемных детей, (в соответствии с областным законом от 10 января 1999 года N 2-оз «О размере оплаты труда приемных родителей и льготах, предоставляемых приемной семье» (с последующими изменениями) с учетом коэффициента начислений на оплату труда 1,271.

Увеличение потребности в средствах на выплату вознаграждения, причитающегося приемным родителям по сравнению с утвержденными средствами на 2012  составляет 6 370,7 тыс. руб. (8,1%)  в связи с увеличением количества приемных детей на 70 человек, в том числе дети с отклонениями в развитии – 16 человек.

В соответствии со статьей 2 областного закона от 14 января 1999 года № 2-оз за воспитание каждого ребенка, не достигшего трехлетнего возраста, с отклонениями в развитии, ребенка-инвалида предусмотрена денежная сумма в размере прожиточного минимума, установленного постановлением Правительства Ленинградской области для трудоспособного населения (по состоянию на 1 квартал 2012 года – 6 150 руб.). (Расчет представлен в приложении 38 к пояснительной записке).

  • На осуществление отдельного государственного полномочия по содержанию ребенка в семье опекуна и приемной семье предусмотрено 344 867,0 тыс. рублей.

Расчет субвенции произведен исходя из норм питания и одежды, установленных постановлением Правительства Ленинградской области от 24.03.2006 г № 87 «О мерах по реализации  областного закона от 28.07.2005 г № 65-оз «О социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Ленинградской области».

Размер ежемесячной выплаты семье опекуна и приемной семье на 2013 год составит 5 891 рубль в месяц на ребенка в возрасте до 6 лет (по сравнению с 2012 годом увеличение размера выплаты на 369 рублей), и 7 546 рублей на одного ребенка старше 6 лет (по сравнению с 2012 годом увеличение размера выплаты на 423 рубля).

При расчете субвенций учтена прогнозируемая на 2013 год численность приемных и опекаемых детей в количестве 3 905 чел, из них 440 чел. в возрасте до 6 лет, 3 465 чел. в возрасте старше 6 лет (по состоянию на 01.01.2012 численность указанной категории детей составляла 3 796 чел.).

В связи с увеличением количества опекаемых и приемных детей (по сравнению с 2012 годом на 109 человек) и ростом размера опекунского пособия увеличение потребности в средствах по сравнению с утвержденным на 2012 год составляет 38 921,4 тыс. рублей (12,7 %). (Расчет представлен в приложении 36 к пояснительной записке).

  • На осуществление отдельного государственного полномочия по назначению и выплате единовременного пособия при передаче ребенка на воспитание в семью, в сумме 6 773,2 тыс. рублей.

         Расчет произведен исходя из прогнозируемой численности детей, которые будут переданы в семьи (усыновление, опека, попечительство, приемная семья) в 2013 году в количестве 546 детей и размера единовременного пособия в сумме 12 405,3 руб. при передаче ребенка на воспитание в семью, установленный  Федеральным  законом от 19 мая 1995 года N 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» с учетом его индексации в соответствии с федеральным законом от 30 ноября 2011 года № 371-фз «О федеральном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» (Расчет представлен в приложении 37 к пояснительной записке).

Расходы на выплату компенсации части платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования                             в сумме 128 070,9 тыс. рублей, в том числе средства на организацию исполнения переданных полномочий – 7 790,5 тыс. рублей. (Расчет представлен в приложении 33 к пояснительной записке).

Расчет произведен в соответствии с  областным законом от 17 июня 2011 года № 46-оз «О наделении органов местного самоуправления Ленинградской области отдельным государственным полномочием Ленинградской области по выплате компенсации части платы за содержание ребенка в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, в Ленинградской области».

         С 1 июля 2012 года вступил в силу федеральный закон от 27 февраля 2012 года № 10-ФЗ, согласно которому устанавливается новый порядок расчета размера родительской платы за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в государственном, муниципальном и негосударственном образовательном учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования,  согласно которому из перечня затрат, учитываемых при установлении родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования для расчета компенсации части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования  исключаются расходы на реализацию основной общеобразовательной программы дошкольного образования.

 

По подразделу 1006 «Другие вопросы в области социальной политики»  на 2013 год предусмотрены расходы в сумме 351 793,9 тыс.рублей.

Комитету по социальной защите населения Ленинградской области на 2013 год предусмотрены расходы в сумме 325 668,9 тыс. рублей.

В 2013 году комитет по социальной защите населения планирует передать органам местного самоуправления субвенции на выполнение  государственного полномочия по организации социальной помощи и социальной защиты населения в сумме 313 019,2 тыс. рублей. Распределение указанной субвенции осуществлено согласно Приложению 26 к настоящему законопроекту в соответствии с порядком, утвержденным приложением 78 к настоящему законопроекту, исходя из нормативной численности работников органов местного самоуправления, осуществляющих деятельность в сфере социальной защиты  населения в муниципальных образованиях, и среднего по Ленинградской области объема расходов на организацию социальной помощи и социальной защиты населения. (Расчет представлен в приложении 16 к пояснительной записке).

 

По данному подразделу комитету по социальной защите населения на 2013 год предусмотрены средства на реализацию долгосрочных целевых программ:

- «Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов в Ленинградской области на 2011-2013 годы» - 761,0 тыс. рублей;

- «Улучшение качества жизни детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями в Ленинградской области на 2012-2014 годы» - 3 017,7 тыс. рублей;

- «Социальная поддержка граждан пожилого возраста и инвалидов в Ленинградской области» на 2011-2013 годы» - 3 520,0 тыс. рублей.

 

По тому же подразделу комитету по социальной защите населения на 2013 год предусмотрено 400,0 тыс. рублей на оплату услуг по строительному контролю за состоянием зданий домов-интернатов для престарелых и инвалидов и 4 951,0 тыс. рублей на предоставление субсидий Ленинградскому областному фонду социальной поддержки населения и общественным организациям инвалидов.

 

По подразделу 1006 «Другие вопросы в области социальной политики» объем финансовых ресурсов, предусмотренных комитету по печати и связям с общественностью Ленинградской области на 2013 год, составляет 17 125,0 тыс. рублей, в том числе:

- осуществление полномочий комитетом по печати и связям с общественностью Ленинградской области по предоставлению из бюджета Ленинградской области иных межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям Ленинградской области на оказание финансовой помощи советам ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил, правоохранительных органов, жителей блокадного Ленинграда и бывших малолетних узников фашистских лагерей в сумме 14 225,0 тыс. рублей;

- расходы, предусмотренные в рамках реализации долгосрочной целевой программы «Общество и власть» на 2012-2014 годы на  предоставление субсидий отдельным общественным организациям и иным некоммерческим объединениям в сумме 2 900,0 тыс. рублей.

         По подразделу 1006 Управлению делами Правительства Ленинградской области предусмотрены расходы  в сумме 2 000,0 тыс. рублей на оказание финансовой и материальной помощи физическим лицам, премирование по распоряжению Губернатора Ленинградской области в связи с юбилеем и вне системы оплаты труда.

Учтены ассигнования в сумме 2 000,0 тыс. рублей Комитету правопорядка и безопасности Ленинградской области на обеспечение предоставления бесплатной юридической помощи отдельным категориям граждан в Ленинградской области, в соответствии с областным законом от 29 декабря 2010 года № 85-оз.

 

         По данному подразделу Комитету общего и профессионального образования  Ленинградской области предусмотрены средства на выделение субсидии Ленинградскому областному отделению Общероссийского общественного благотворительного фонда «Российский детский фонд» в сумме 5 000,0 тыс. рублей. 

 

Раздел "Физическая культура и спорт"

 

Расходы областного бюджета по разделу 1100 "Физическая культура и спорт" предусмотрены  на 2013 год в сумме 811 847,8 тыс. рублей.

В проекте областного бюджета Ленинградской области на 2013 год предусмотрены расходы:

 комитету по физической культуре, спорту и туризму Ленинградской области в сумме 142 988,8 тыс. рублей.

комитету по строительству Ленинградской области в сумме 668 859,0 тыс. рублей.

По подразделу 1101 «Физическая культура» на 2013 год комитету по физической культуре, спорту и туризму Ленинградской области предусмотрены расходы на реализацию долгосрочной целевой программы «Развитие физической культуры и массового спорта в Ленинградской области на 2011-2013 годы» в сумме 8 500,0 тыс. рублей.

Реализация данной программы направлена на:

- содействие развитию массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения по месту жительства;

- сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у них потребности в физическом совершенствовании и здоровом образе жизни, развитие системы детско-юношеского спорта;

- содействие развитию физической культуры и спорта инвалидов;

- реализация комплекса мер по пропаганде физической культуры и спорта как  важнейшей  составляющей  здорового образа жизни;

- улучшение научно-методического обеспечения вопросов развития физической культуры и спорта.

 

По подразделу 1102 «Массовый спорт» комитету по физической культуре, спорту и туризму Ленинградской области предусмотрено 99 921,4 тыс. рублей на реализацию долгосрочной целевой программы «Развитие физической культуры и массового спорта в Ленинградской области на 2011-2013 годы».

За счет указанных ассигнований запланированы расходы на содержание государственного казенного учреждения Ленинградской области «Центр спортивной подготовки сборных команд Ленинградской области», подведомственного комитету по физической культуре, спорту и туризму Ленинградской области в сумме 37 640,0 тыс. рублей.

На выполнение государственного задания государственному бюджетному учреждению ГБУ ЛО «Центр Олимпийской подготовки по зимним видам спорта» на 2013 год предусмотрены субсидии в сумме 25 643,0 тыс. рублей на выполнение подготовки сборных команд Ленинградской области.

На базе указанных учреждений организована специализированная подготовка основных и резервных составов сборных команд Ленинградской области для участия в спортивных мероприятиях различного уровня, зимних и летних Спартакиадах России, а также всероссийских и международных соревнованиях в составе сборных команд.

Комитет по физической культуре, спорту и туризму Ленинградской области в пределах ассигнований, предусмотренных на реализацию данной программы, в сумме 36 350,0 тыс. рублей планирует увеличить долю населения Ленинградской области, систематически занимающегося физической культурой и спортом на 21%, в том числе детей и подростков на 28%, инвалидов на 6%, сельского населения на 16%.  

 

По подразделу 1103 «Спорт высших достижений» комитету по физической культуре, спорту и туризму Ленинградской области предусмотрены расходы на 2013 год в сумме 34 567,8 тыс. рублей.

По данному подразделу на 2013 год комитету по физической культуре, спорту и туризму Ленинградской области предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию ведомственной целевой программы «Развитие спорта высших достижений в Ленинградской области на 2011-2013 годы» в сумме 30 898,2 тыс. рублей, в том числе:

За счет указанных средств предусмотрены бюджетные ассигнования на содержание государственного казенного учреждения Ленинградской области «Центр спортивной подготовки сборных команд Ленинградской области», подведомственного комитету по физической культуре, спорту и туризму Ленинградской области в сумме 16 685,3 тыс. рублей.

На выполнение государственного задания государственному бюджетному учреждению ГБУ ЛО «Центр Олимпийской подготовки по зимним видам спорта» на 2013 год предусмотрены субсидии в сумме 11 212,9 тыс. рублей, в том числе на:

- выполнение работ по обеспечению участия спортивных сборных команд Ленинградской области во всероссийских спортивных соревнованиях по зимним олимпийским видам спорта в сумме 3 737,2 тыс. рублей

- выполнение работ по подготовке сборных команд Ленинградской области в сумме 7 475,7  тыс. рублей.

По данному подразделу на реализацию непрограммных мероприятий в области спорта, физической культуры и туризма, проводимых комитетом  по физической культуре, спорту и туризму Ленинградской области, планируется направить в 2013 году 669,6 тыс. рублей, субсидии аккредитованным региональным спортивным федерациям Ленинградской области запланированы в размере 3 000,0 тыс. рублей.

 

Расходы по комитету по строительству Ленинградской области на строительство объектов в рамках ДЦП «Развитие объектов физической культуры и спорта в Ленинградской области на 2012 -2015 годы»  предусмотрены в сумме  668 859,0  тыс. рублей.

 

Раздел "Средства массовой информации"

Расходы областного бюджета по разделу 1200 "Средства массовой информации" на 2013 год   предусмотрены комитету по печати и связям с общественностью Ленинградской области  в  сумме   90 930,9 тыс. рублей.

 

По подразделу 1201 «Телевидение и радиовещание» комитету по печати и связям с общественностью Ленинградской области на 2013 год предусмотрены средства в рамках реализации долгосрочной целевой программы                             «Общество и власть» на 2012-2014 годы на предоставление субсидий в целях возмещения затрат или недополученных доходов в связи с производством  продукции телерадиокомпаниями и телеорганизациями в сумме 50 717,0 тыс. рублей.

По подразделу 1202 «Периодическая печать и издательства» комитету по печати и связям с общественностью Ленинградской области на 2013 год предусмотрены средства в рамках реализации долгосрочной целевой программы «Общество и власть» на 2012-2014 годы на предоставление субсидий в целях возмещения затрат или недополученных доходов в связи с производством  продукции периодическими печатными изданиями  в   сумме   40 213,9 тыс. рублей.

 

Раздел "Обслуживание государственного и муниципального долга"

                              

По разделу 1300 "Обслуживание государственного и муниципального долга" объем расходов на обслуживание государственного долга Ленинградской области на 2013 год предусмотрены в сумме 560 000 тыс. рублей.

Расходы на обслуживание государственного внутреннего долга Ленинградской  области, запланированные на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов включают в себя расходы на обслуживание:

-   выпущенного облигационного займа;

  • полученных бюджетных кредитов из федерального бюджета;
  • кредитов  коммерческих банков запланированных к привлечению для покрытия дефицита бюджета соответствующего года, а также возникающих в процессе исполнения областного бюджета временных кассовых разрывов.

В результате увеличения объема государственного долга увеличиваются расходы на его обслуживание, которые составят в 2013г. – 560 000 тыс.руб., в 2014г. -  781 700 тыс.руб., в 2015г.- 1 101 800 тыс.руб.

Расходы на обслуживание не превышают 15% объема расходов бюджета в соответствующем финансовом году (ст. 111 БК РФ).

В виду превышения плановых расходов над доходам и  наличия дефицита  областного бюджета предусмотрены источники его финансирования  в  виде заемных средств.

Привлечение заемных средств (основных обязательств) ведет к увеличению объема государственного долга Ленинградской  области и влияет на уровень долговой нагрузки, в связи с чем предусмотрено осуществление заимствований в 2013 году в объеме – 4 600 000  тыс. рублей, в 2014 году – 6 000 000 тыс. рублей, 2015 году 6 600 000 тыс. рублей. Из них, для осуществления расходов на финансирование инвестиционных проектов, в 2014-2015 годах запланировано размещение ценных бумаг Ленинградской области - облигационных займов на общую сумму 4 600 000 тыс. рублей.

С учетом привлечения заимствований, предельный объем государственного долга Ленинградской  области в течение года в 2013 году составит 11 100 000 тыс. рублей, в 2014 год –  15 500 000 тыс. рублей, в 2015 год – 18 500 000 тыс. рублей.

Государственные заимствования запланированы в объеме не превышающем сумму направляемую в текущем финансовом году на финансирование дефицита бюджета и погашение долговых обязательств (ст. 106 БК РФ).

  В отношении условных обязательств объем государственных гарантий в результате запланированного сокращения объема к предоставлению в соответствующем финансовом году, исполнения обязательств принципалами перед бенефициарами по ранее предоставленным государственным гарантиям постепенно сокращается.

Планируемый объем предоставления государственных гарантий Ленинградской области в 2013-2015 годах составит 660 000 тыс. рублей, в том числе: в 2013 году – 220 000 тыс. рублей, в 2014 году – 220 000 тыс. рублей, в 2015 году – 220 000 тыс. рублей.

В 2013-2015 годах на возможное исполнение вышеуказанных государственных гарантий будут предусмотрены бюджетные ассигнования на общую сумму 1 229 024 тыс. рублей, из них:

- за счет источников финансирования дефицита областного бюджета в общей сумме 740 790  тыс. рублей , в том числе: в 2013 году – 48 618 тыс. рублей, в 2014 году – 47 879 тыс. рублей и в 2015 году – 644 293  тыс. рублей.

- за счет расходов областного бюджета 488 234 тыс. рублей, в том числе в 2013 году – 169 150 тыс. рублей, в 2014 году – 162 721 тыс. рублей, в 2015 году – 156 363  тыс. рублей.

 

Раздел "Межбюджетные трансферты общего характера

бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований "

В разделе "Межбюджетные трансферты общего характера  бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований" предусмотрены дотации и прочие межбюджетные трансферты общего характера. Целевые межбюджетные трансферты отражаются в соответствующих разделах и подразделах классификации расходов бюджетов.

         Объем ассигнований по разделу  1400 «Межбюджетные трансферты общего характера  бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» предусматривается на 2013 год  в сумме 4 786 040,2  тыс. рублей, в том числе по подразделам:     

                                                                                                                   тыс. рублей

 

Код

подраздела

Наименование подраздела

Предусмотрено

на 2013 год

1400

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

4 786 040,2

1401

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

3 336 040,2

1402

Иные дотации

500 000,0

1403

Прочие межбюджетные трансферты общего характера

950 000,0

 

 

По подразделу 1401 «Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» на 2013 год предусмотрены средства комитету финансов Ленинградской области в сумме 3 336 040,2 тыс. рублей, в том числе на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов, городских округов  2 466 004,8 тыс. рублей, на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений   870 035,4 тыс. рублей.

 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений

 

В областном законе об областном бюджете на 2013-2015 годы предлагается предусмотреть дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений в следующих суммах:

на 2013 год – 870 035,4 тыс.руб.,

на 2014 год – 876 123,0 тыс.руб.,

на 2015 год – 928 690,3 тыс.руб.

Общая сумма дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений на 2013 год определена исходя из расчетного объема дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений на 2012 год в сумме 808 781,6 тыс.руб. с применением индекса-дефлятора 1,062.

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации право на получение дотаций наряду с поселениями, не предоставляющими межбюджетные субсидии в областной бюджет, имеют также и городские округа. Расчетный объем дотаций, приходящихся на все указанные поселения, и расчетная дотация городскому округу, определяются пропорционально численности населения соответственно поселений и городского округа.

Далее расчетный объем дотаций поселениям увеличивается на сумму межбюджетных субсидий из бюджетов поселений в областной бюджет.

Поселения, подушевые налоговые доходы которых в 2011 году превышают трёхкратный средний уровень подушевых налоговых доходов всех поселений за 2011 год (7 790,4 руб./чел.), предоставляют областному бюджету субсидии для формирования дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений на 2013 год (приложение 4 к настоящей пояснительной записке).

На 2013 год субсидии в областной бюджет определены по 4-м поселениям: Заневское сельское поселение Всеволожского муниципального района, Виллозское и Низинское сельские поселения Ломоносовского муниципального района, Федоровское сельское поселение Тосненского района в общей сумме 44 283,3 тыс.руб., на сумму которых увеличивается расчетный объем дотаций поселениям.

Общая сумма дотаций поселениям на выравнивание бюджетной обеспеченности на 2014-2015 годы определена исходя из объема дотаций на 2013 год с применением индексов-дефляторов соответственно 1,061 и 1,06 к расчетному объему дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений на предыдущий год.

Распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений произведено в соответствии с областным законом от 08.08.2005г. № 67-оз "О фондах финансовой поддержки муниципальных образований Ленинградской области" (с изменениями от 03.07.2012 № 57-оз) по утвержденной методике.

Согласно указанному областному закону право на получение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений имеют все поселения, за исключением тех, которые предоставляют областному бюджету субсидии.

По остальным поселениям рассчитана бюджетная обеспеченность каждого поселения, при определении которой учитывались только налоговые доходы поселений. Неналоговые доходы в соответствии с федеральным законодательством не учитываются.

Расчетная бюджетная обеспеченность поселения определена соотношением налоговых доходов на одного жителя, которые могут быть получены бюджетом поселения исходя из налогового потенциала, рассчитанного по доходным источникам, закрепленным Бюджетным кодексом Российской Федерации, и аналогичного показателя в среднем по поселениям с учетом объективных факторов и условий, влияющих на стоимость предоставления муниципальных услуг в расчете на одного жителя, а именно соотношением индекса налогового потенциала и индекса бюджетных расходов поселения:

а) индекс налогового потенциала поселения показывает на сколько налоговые доходы в расчете на одного жителя в каждом конкретном поселении отличаются от средней такой же величины по всем поселениям;

б) индекс бюджетных расходов отражает насколько больше (или меньше) необходимо затратить бюджетных средств в расчете на одного жителя для осуществления полномочий по решению вопросов местного значения в конкретном поселении с учетом объективных факторов, влияющих на стоимость предоставляемых бюджетных услуг, по сравнению со средним показателем по всем поселениям.

На расходы жилищно-коммунального хозяйства приходится 48,35% (с учетом средств, передаваемых из бюджетов поселений бюджетам районов на исполнение данного полномочия) общей суммы расходов бюджетов поселений, стоимость жилищно-коммунальных услуг в отдельных поселениях имеет значительные отклонения в большую или меньшую сторону от среднего показателя. Поэтому, индекс бюджетных расходов рассчитан на основе стоимости жилищно-коммунальных услуг по каждому поселению на 2013 год, определенной исходя из утвержденных комитетом по тарифам и ценовой политике Ленинградской области тарифов и нормативов потребления коммунальных услуг, стоимости содержания и ремонта жилых помещений.

Дотация на 2013 год конкретному поселению, уровень бюджетной обеспеченности которого не превышает критерий выравнивания (уровень бюджетной обеспеченности, сложившийся исходя из общего объема дотаций поселениям – 0,9186), определена в целях выравнивания (увеличения) расчетной бюджетной обеспеченности поселения до критерия выравнивания (приложение 4 к настоящей пояснительной записке). При этом 61 поселение, в том числе и 4 вышеуказанных поселения, которые должны будут перечислять субсидии в областной бюджет, не являются получателями дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности из областного бюджета на 2013 год, поскольку их расчетная бюджетная обеспеченность выше указанного критерия выравнивания (от 0,9329 в Волховском городском поселении Волховского муниципального района до 5,8594 в Виллозском сельском поселении Ломоносовского муниципального района).

По результатам распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений на 2013 год налоговые доходы с учетом дотации на потребителя бюджетных услуг у дотационных поселений составили 3 023 руб. (по сравнению с уровнем 2012 года – 2 789 руб. увеличились на 8,4%).

В областном законе об областном бюджете на 2013-2015 годы не планируется утверждать распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений на 2014 и 2015 годы.

 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов)

 

В областном законе об областном бюджете на 2013-2015 годы предлагается предусмотреть дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) в следующих суммах:

на 2013 год – 2 466 004,8 тыс.руб.,

на 2014 год – 2 491 762,5 тыс.руб.,

на 2015 год – 2 503 659,6 тыс.руб.

Общая сумма дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) на 2013 год определена исходя из расчетного объема дотаций на 2012 год 4 723 350,1 тыс.руб. с применением индекса-дефлятора 1,062.

Общая сумма дотаций муниципальным районам (городским округам) на выравнивание бюджетной обеспеченности на 2013-2015 годы определена исходя из объема дотаций на 2013 год с применением индексов-дефляторов соответственно 1,061 и 1,06 к расчетному объему дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) на предыдущий год.

Поскольку подушевые налоговые доходы муниципальных  районов, городского округа за 2011 год (без учета налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) не превышали трехкратный средний уровень подушевых налоговых доходов всех муниципальных районов, городского округа за 2011 год (8 958,8 руб./чел.), субсидии в областной бюджет из бюджетов муниципальных районов, городского округа на 2013 год не предусмотрены (приложение 4 к настоящей пояснительной записке).

Общий объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) на 2013 год определен в сумме 5 016 197,8 тыс.руб.

На первом этапе дотация на 2012 год конкретному муниципальному району (городскому округу), уровень бюджетной обеспеченности которого не превышает критерий выравнивания (уровень бюджетной обеспеченности, сложившийся исходя из общего объема дотаций муниципальным районам (городским округам) – 1,735), определяется в целях выравнивания (увеличения) расчетной бюджетной обеспеченности муниципального района (городского округа) до критерия выравнивания (приложение 4 к настоящей пояснительной записке).

Расчетная бюджетная обеспеченность муниципального района (городского округа) определена соотношением налоговых доходов на одного жителя, которые могут быть получены бюджетом муниципального района (городского округа) исходя из налогового потенциала, рассчитанного по доходным источникам, закрепленным Бюджетным кодексом Российской Федерации, и аналогичного показателя в среднем по муниципальным районам (городским округам) с учетом объективных факторов и условий, влияющих на стоимость предоставления муниципальных услуг в расчете на одного жителя, а именно соотношением индекса налогового потенциала и индекса бюджетных расходов муниципального района (городского округа):

а) индекс налогового потенциала муниципального района (городского округа) показывает на сколько налоговые доходы в расчете на одного жителя в каждом конкретном муниципальном районе (городском округе) отличаются от средней такой же величины по всем муниципальным районам (городским округам);

б) индекс бюджетных расходов отражает насколько больше (или меньше) необходимо затратить бюджетных средств в расчете на одного жителя для осуществления полномочий по решению вопросов местного значения в конкретном муниципальном районе (городском округе) с учетом объективных факторов, влияющих на стоимость предоставляемых бюджетных услуг, по сравнению со средним показателем по всем муниципальным районам (городским округам).

В индексе бюджетных расходов учтены различия муниципальных районов, городского округа по вопросам местного значения муниципальных районов (городских округов) в области дошкольного образования, дорожной деятельности в отношении автодорог, оплаты коммунальных услуг муниципальными учреждениями, выравнивания бюджетной обеспеченности поселений, входящих в состав муниципального района, и остальным расходам посредством применения в расчетах численности потребителей соответствующих бюджетных услуг и корректирующих коэффициентов.

При определении индексов бюджетных расходов используются следующие показатели по муниципальным районам и городскому округу: численность населения, численность детей в детских дошкольных учреждениях (городских, сельских), соотношение расходов на содержание одного ребенка в сельских и городских учреждениях дошкольного образования, протяженность автодорог, относящихся к ведению муниципальных районов (городского округа), прогнозные тарифы на теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение для муниципальных учреждений, потребность в выравнивании бюджетной обеспеченности поселений, площадь территории.

К остальным вопросы местного значения муниципальных районов (городских округов) применяется корректирующий коэффициент, учитывающие различия муниципальных районов (городского округа) в стоимости предоставления муниципальных услуг в расчете на 1 жителя, а именно, показатель, учитывающий плотность населения на территории муниципального района (городского округа). Введение данного показателя в расчет индексов бюджетных расходов позволяет учитывать не только численность жителей в конкретном муниципальном районе (городском округе), но и особенности муниципальных образований, у которых стоимость предоставления муниципальных услуг в расчете на 1 жителя возрастает в связи с проживанием на больших территориях муниципальных образований меньшего количества жителей, чем в среднем по муниципальным районам (городскому округу).

На втором этапе в целях создания условий для укрепления финансовой устойчивости муниципальных образований часть дотаций (в размере 5% от общей суммы) распределяется между муниципальными районами (городским округом), у которых расчетный объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности на 2013 год сократился по сравнению с уровнем 2012 года.

Для доведения объемов дотаций на 2013 год до уровня 2012 года по бюджетам 8 муниципальных районов (Волховского, Всеволожского, Выборгского, Гатчинского, Кингисеппского, Киришского, Кировского, Ломоносовского) и Сосновоборского городского округа, у которых расчетный объем дотаций на 2013 год сократился по сравнению с уровнем 2012 года (от 2% до 100%), распределены средства в сумме 250 800 тыс.руб. (5% общего объема дотаций) пропорционально объему сокращения дотации на 2013 год по сравнению с 2012 годом.

В результате вышеуказанного перераспределения расчетный объем дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности конкретного муниципального района (городского округа) приближается к уровню предыдущего года.

Часть средств дотаций в сумме 2 583 367 тыс. руб. заменена дополнительными нормативами отчислений от налога на доходы физических лиц в бюджеты муниципальных районов, городского округа (10% налога на доходы физических лиц, подлежащих зачислению в консолидированный бюджет Ленинградской области).

Дополнительные нормативы отчислений от налога на доходы физических лиц в бюджеты муниципальных районов и городского округа на 2013 год, заменяющие дотации, установлены в размере от 1,49% в бюджет Киришского муниципального района до 16,31% в бюджет Волосовского муниципального района. Дополнительный норматив отчислений в бюджет конкретного муниципального образования определен на уровне предыдущих лет, за исключением Всеволожского, Выборгского, Киришского муниципальных районов и Сосновоборского городского округа, дополнительный норматив в бюджеты которых установлен исходя из замены всей суммы дотации (по Сосновоборскому городскому округу учтена и подушевая дотация в сумме 33 174 тыс.руб.).

В областном законе об областном бюджете на 2013-2015 годы не планируется утверждать распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) на 2014 и 2015 годы.

 

По подразделу 1402 «Иные дотации» на 2013 год в проекте областного бюджета предусмотрены бюджетные ассигнования  в сумме 500 000,0  тыс. рублей.

По данному подразделу  комитету финансов Ленинградской области предусматривается дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов в сумме   500 000,0  тыс. рублей.

 

По подразделу 1403 «Прочие межбюджетные трансферты общего характера» на 2013 год в проекте областного бюджета предусмотрены бюджетные ассигнования  в сумме 950 000  тыс. рублей.

В составе раздела предусмотрены бюджетные ассигнования  комитету по энергетическому комплексу и жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области в сумме 100 000 тыс. рублей - средства бюджетам муниципальных образований на проведение непредвиденных работ и других неотложных мероприятий, направленных на обеспечение устойчивого функционирования объектов жилищно-коммунального хозяйства.

Целью указанных расходов является восстановление работоспособности объектов жилищно-коммунального хозяйства после аварий и предупреждения ситуаций, которые могут привести к нарушению функционирования систем жизнеобеспечения населения, и ликвидации их последствий. 

В связи с продолжающимся ростом износа основных  фондов и объективной необходимостью восстановления их работоспособности в кратчайшие сроки, что особенно актуально в период подготовки к осенне-зимнему сезону, а также отсутствием  достаточного количества средств на финансирование работ по ликвидации аварий в бюджетах муниципальных образований, у предприятий организаций ЖКХ необходимо предусмотреть средства на финансирование данных мероприятий.

         По данному подразделу  комитету финансов Ленинградской области предусматриваются  средства в сумме 823 000,0 тыс.рублей, в том числе:

         - бюджетам муниципальных образований на подготовку и проведение мероприятий, посвященных 86-й годовщине образования  Ленинградской области.           Указанные средства запланированы для проведения торжественных мероприятий, посвященных  дню образования Ленинградской области, а также на благоустройство территорий административных центров муниципальных образований: ремонт автомобильных дорог, детских площадок, приведение в порядок автобусных остановок и других работ  в сумме 320 000,0 тыс.рублей;

            - на поддержку муниципальных образований Ленинградской области по развитию общественной инфраструктуры муниципального значения в Ленинградской области в сумме 500 000,0 тыс. рублей.

         Средства предоставляются в соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области от 24 июля 2012 года №232 "Об утверждении Положения о порядке предоставления средств на поддержку муниципальных образований Ленинградской области по развитию общественной инфраструктуры муниципального значения в Ленинградской области" на укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений, развитие общественной и коммунальной инфраструктуры муниципального значения, в том числе приобретение оборудования и инвентаря, строительство и ремонт инженерных сетей, текущий и капитальный ремонт объектов казенных, бюджетных и(или) автономных муниципальных учреждений.

- на поощрение достижения наилучших показателей оценки качества управления муниципальных образований в сумме   3 000 тыс. рублей;

 

Управлению делами Правительства Ленинградской области  предусмотрены ассигнования на гранты за достижение наилучших показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных районов и  городского округа в сумме   20 000 тыс.рублей.

 

Комитету экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области предусматриваются ассигнования  на 2013 год на  мероприятия по организации и проведению мониторинга социально-экономического развития в сумме 7 000,0 тыс. рублей.

 

Адресная инвестиционная программа  2013 года.

 

Общий объем ассигнований по проекту программы 2013 года составляет                 5 723 624,9 тыс. рублей.

 

В рамках программной части предусмотрено финансирование объектов включенных в тринадцать долгосрочных целевых программ. Общий объем ассигнований по программной части составляет 4 711 004,9 тыс. рублей или 82,3 % от общего объема финансирования по адресной инвестиционной  программе.

В соответствии с проектом долгосрочной целевой программы "Социальное развитие села на 2009-2013 годы" в 2013 году предусмотрено финансирование объектов в сельской местности на общую сумму 642 818,4 тыс. рублей, в том числе предполагается строительство 12 зданий фельдшерско-акушерских пунктов, реконструкция 2-х сельских амбулаторий,  реконструкция наружных водопроводных сетей,  реконструкция канализационных очистных сооружений в 8 сельских населенных пунктах, а также строительство газопроводов в 5 сельских населенных пунктах, а так же мероприятия по обеспечению инженерной инфраструктурой земельных участков под жилищное строительство.

В рамках долгосрочной целевой программы "Развитие объектов физической культуры и спорта в Ленинградской области на 2012-2015 годы" предусматривается финансирование строительства 8 объектов с общим объемом ассигнований областного бюджета 688 859,0 тыс. рублей. В том числе, предусматривается продолжение строительства  центра спортивного с универсальным игровым залом, плавательным бассейном и крытым катком с искусственным льдом, г. Выборг, завершение строительства  спортивных объектов в Лодейнопольском, Всеволожском, Гатчинском,  Подпорожском и Приозерском районах и начало строительства физкультурно-спортивного комплекса с универсальным игровым залом (Многофункциональный спортивный центр) в  г.Кириши и строительство крытого катка с искусственным льдом г.Тосно.

Общий объем финансирования по долгосрочной целевой программе "Предупреждение и борьба с социально значимыми  заболеваниями, обеспечение материнства и детства в Ленинградской области на 2009-2013 годы» предусмотрен в сумме 796 252,0 тыс. рублей. Планом реализации программы предусматривается  завершение строительства поликлиники на 380 пос/см в д.Новое Девяткино, реконструкции бывшего здания муниципального учреждения здравоохранения «Коммунаровская городская больница» под отделения государственного учреждения здравоохранения «Ленинградская областная клиническая больница», г.Коммунар,  строительства поликлиники в пос.Мга. Кроме того, предусмотрено продолжение строительства родильного дома на 200 мест в г.Выборге и начало реконструкции корпуса №10 онкологического диспансера п.Кузьмоловский. 

В рамках долгосрочной целевой программы "Развитие дошкольного образования в Ленинградской области на 2011-2013 годы" с общим объемом финансирования в сумме 534 502,0 тыс. рублей предусмотрено завершение строительства детских садов в городах Сертолово, Выборг, Шлиссельбург, Лодейное Поле, пос.Будогощь Киришского района и дер. Новое-Девяткино Всеволожского района. Кроме того, предусматривается начало реконструкции детского сада «Березка» на 55 мест в г. Шлиссельбург.

В рамках долгосрочной целевой программы "Приоритетные направления развития образования Ленинградской области на 2011-2015 годы" с общим объем финансирования в сумме 455 666,0 тыс. рублей. предусмотрено завершение строительство школ  в городах Подпорожье,  пос.Усть-Луга Кингисеппского района, пос.Кузнечное Приозерского района и реконструкции здания под интернат для МОУ "Ефимовская средняя общеобразовательная школа" на 70 мест, пос.Ефимовский,  Бокситогорского  района. Кроме того, предусматривается продолжение строительства школы на 600 мест в г.Шлиссельбург и начало строительства пристройки на 350 мест к зданию муниципального образовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа" № 8, г.Волхов.

В рамках долгосрочной целевой программы "Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе в электронном виде, на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Ленинградской области на 2012-2015 годы" с общим объемом финансирования в сумме 61 414,0 тыс. рублей предусмотрено финансирование строительства филиала МФЦ  в г.Гатчина.

В рамках долгосрочной целевой программы  «Чистая вода Ленинградской области на 2011-2017 годы" с общим объемом финансирования в сумме 632 603,0 тыс. рублей предусмотрено финансирование строительства и реконструкции канализационных очистных сооружений, канализационных насосных станций и сетей в Бокситогорском, Ломоносовском, Кировском, Лужском, Сланцевском, Гатчинском, Приозерском, Кингисеппском, Волховском, Выборгском, Тосненском и Всеволожском районах. 

  Реконструкция систем водоснабжения и водообеспечения запланирована в Ломоносовском, Кингисеппском, Кировском, Выборгском, Волосовском  и Всеволожском районах.

 Указанные мероприятия  позволят обеспечить надежность функционирования систем водоснабжения и водоотведения указанных населенных пунктов, снизить износ основных фондов водопроводного хозяйства, привести  качество питьевой воды для жителей в соответствие с требованиями санитарных правил и норм 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

 В рамках долгосрочной целевой программы   "Совершенствование и развитие автомобильных дорог Ленинградской области на 2009-2012 годы" с общим объемом ассигнований в сумме 754 353,5 тыс. рублей предусмотрено финансирование объектов реконструкции автомобильных дорог регионального и местного значения, перечень которых будет сформирован в ходе корректировки программы, а также финансирование разработки проектной документации объектов будущих лет.

 

В рамках долгосрочной целевой программы  «Охрана окружающей среды и природопользования в Ленинградской области на 2011-2015 годы» предусмотрено проведение работ по инженерной защите от подтопления и затопления  г.Тихвина, переустройство инженерных коммуникаций на Малоневском и Староладожском каналах и работы по ликвидации бесхозяйного гидротехнического сооружения-бывшей Ложловской МГЭС на р.Долгая   в сумме 38 147,0 тыс. рублей .

В рамках долгосрочной целевой программы "Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов Ленинградской области на 2009-2012 годы и на период до 2013 года" предусмотрено проведение работ по реконструкции межхозяйственной осушительной сети во Всеволожском и Тихвинском районах в сумме 6 000,0 тыс.рублей.

         В рамках долгосрочной целевой программы    ДЦП «Пожарная безопасность на территории Ленинградской области на 2012-2013гг» предусматривается строительства пожарного депо в г.Коммунар и разработка проектно-сметной документации на реконструкцию пожарного депо в г.Кингисепп в сумме 34 280,0  тыс.руб.

        Расходы на реализацию ДЦП «Совершенствование добровольной пожарной охраны  на территории Ленинградской области на 2012-2014гг» составят 12 700,0  тыс. рублей. Предусматривается выполнение проектных работ здания пожарного поста для сельской местности в пос.Тайцы Гатчинского района, пос.Толмачево Лужского района и пос.Агалатово Всеволожского района и строительство пожарного поста в пос.Шум Кировского района.

Расходы на реализацию ДЦП "Развитие спасательных сил и средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Ленинградской области" на 2012-2014 годы» составят 53 410,0  тыс. рублей. Предусматривается строительство здания поисково-спасательной станции в  г.Новая Ладога и Лодейнопольском районе.

 

Общий объем ассигнований по непрограммной части составит 1 012 620,0 тыс. рублей.

В рамках непрограммной части предусмотрено финансирование строительства газовых  блочно-модульных котельных с подводящим газопроводом к объектам социальной сферы областной собственности в сумме 110 000,0 тыс.рублей, выполнение проектно-изыскательских работ и работ по инженерной подготовке территории по реализации «Генеральной схемы  водоснабжения    (на основе строительства Новоладожского водовода и существующего Невского водовода) и водоотведения на территории муниципальных образований Всеволожский муниципальный район, Ломоносовский  муниципальный район, Гатчинский муниципальный район, Тосненский муниципальный район» в сумме 10 000,0 тыс. рублей.

Объем субсидий  поселениям на решение  вопросов местного значения  в области обеспечения жильем,  организации строительства  муниципального жилищного фонда и создания условий для жилищного строительства предусмотрен в общей сумме 320 000,0  тыс. рублей, в том числе  на финансирование расходов на обеспечение жильем граждан,  лишившихся жилья в результате пожаров - 170 000 тыс.рублей, на завершение строительства жилых домов в г. Вознесенье и в г. Никольское Подпорожского района и в пос. им Морозова Всеволожского района -150 000,0 тыс.рублей. Распределение субсидий осуществляется в соответствии с постановлениями Правительства Ленинградской области.

 На завершение  второй очереди реконструкции  зданий государственного бюджетного учреждения "Ленинградский областной центр досуговых, оздоровительных и учебных программ "Молодежный" во Всеволожском районе (бывший детский оздоровительный лагерь "Ветерок") запланированы ассигнования в сумме 50 000,0 тыс. рублей.

Для проведения работ по проектированию и реконструкции   здания для содержания иностранных граждан или лиц без гражданства, подлежащих депортации или выдворению за пределы Российской Федерации по решению суда предусмотрены ассигнования в сумме 21 000,0 тыс.рублей.

На финансирование проектных работ по объектам социально-культурного назначения предусмотрены ассигнования в объеме 208 400,0 тыс.рублей.

 

В целях повышения социально – экономического уровня и качества жизни населения Ленинградской области, выполнения обязательств, взятых Администрацией Ленинградской области перед ОАО «Газпром», и реализации Генеральной схемы газоснабжения и газификации Ленинградской области на период до 2015 года на финансирование  объектов газификации предусмотрены ассигнования в объеме  293 220,0 тыс. рублей.

В рамках указанных мероприятий предусмотрено финансирование 34 объектов в 9 муниципальных районах. В 2013 году предусмотрено завершить строительство 26 объектов и ввести 115 км. газопроводов.

© 2001-2018 гг. Комитет по печати и связям с общественностью Ленинградской области
Для детей старше шести лет
Сетевое издание «Официальный интернет-портал
Администрации Ленинградской области»
Разработано: ЗАО "Кторстудио"
При любом использовании материалов сайта, ссылка на www.lenobl.ru обязательна.